常德市桃花源风景名胜区渊明小学2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、常德市桃花源风景名胜区渊明小学为公办小学（含幼儿园），职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量和促进基础教育发展工作。
2、负责学校相关部门做好招生和学籍管理工作，组织开学工作。对入学新生，要及时办理注册手续，为学生取得学籍。
3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育教育、文化教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，并严格执行国家颁布的课程计划和课程标，负责做好校园周边综合治理及安全保卫工作。
4、对学校的日常管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高学校的教育教学质量。
5、负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。
6、指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。
7、指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。
8、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年度部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、德育管理室、后勤管理室、教育教学办公室。
二、部门预算单位构成
本单位2024年部门预算公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门预算算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区渊明小学单位本级。
三、单位收支总体情况
2024年部门预算即常德市桃花源风景名胜区渊明小学本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出。
2024年常德市桃花源风景名胜区渊明小学没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数626.40万元，其中，一般公共预算拨款626.40万元（经费拨款626.40万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级财政补助收入0万元（一般公共预算补助0万元）。2024年收入预算较上年减少152.91万元，下降19.51%，主要是财政专户管理的非税收入拨款减少130万元，下降16.68%，减少主要原因是非税收入部门预算编制未纳入；2024年部门预算一般预算拨款补助收入减少23万元，减少2.95%，主要原因为有退休人员和临聘人员减少。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数626.40万元，其中，基本支出626.40万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务626.40万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。2024年支出预算较上年减少152.91万元，下降19.51%，主要是财政专户管理的非税收入拨款减少130万元，下降16.68%，减少主要原因是非税收入部门预算编制未纳入；2024年部门预算一般预算拨款补助收入减少23万元，减少2.95%，主要原因为有退休人员和临聘人员减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入626.40万元，支出包括：一般公共服务626.40万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少23万元，减少2.95%，主要原因为有退休人员和临聘人员减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德市桃花源风景名胜区渊明小学2024年一般公共预算基本支出年初预算数为626.40万元，其中：人员经费581.46万元，包括：基本工资291.41万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、绩效工资37.44万元、乡镇补贴49.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.32万元、住房公积金58.90万元、相关单位补助8.10万元、临聘人员工资支出12.96万元；对个人和家庭的补助30.95万元，包括：遗属补助9.65万元、老干经费21.3万元;商品和服务支出经费13.99万元，包括：工会经费4.45万元、福利费9.54万元。
（二）项目支出：常德桃花源风景名胜区渊明小学2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元，主要用于财政投资评审、绩效评价、财政监督检查、政府债务管理、会计考务费、财政信息系统管理、其他专项业务等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年常德市桃花源风景名胜区渊明小学运行经费预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。其增加原因为公用经费定额提标。
（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市桃花源风景名胜区渊明小学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%。其减少原因为：贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，公务接待费预算减少0万元。
（三）一般性支出情况。2024年常德市桃花源风景名胜区渊明小学会议费预算1万元，拟召开全体教师会议等，人数约80余人次，主要包含教师工作会、行政会、家长会等内容；培训费预算2万元，拟开展全体教师培训、青年教师外出学习等培训，人数约50人次，主要内容教师业务知识培训、教师外出培训；计划举办节庆、晚会、赛事活动。
（四）政府采购情况。2024年常德市桃花源风景名胜区渊明小学采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市桃花源风景名胜区渊明小学共有车辆0台，其中：其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备1套。单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为626.40万元，其中，基本支出626.40万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
常德市桃花源风景名胜区渊明小学2024年常德部门预算公开表.xlsx
