桃花源镇2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹乡镇和村居区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹辖区发展。参与拟订市区两级关于区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4、实施公共管理负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全承担辖区内社会治安综合治理平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村居居民等社会力量参与社会治理,为乡镇发展服务。
8、保障乡镇自治。指导村居居委员会建设,健全村居自治平台,组织驻区单位和村居居民参与社区建设、管理。
9、完成区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构6个、执法机构1个，所属事业单位3个，全部纳入2024年预算编制范围。
其中内设科室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（旅游发展办公室）、自然资源与生态环境办公室（控违拆违办公室）、社会治安和应急管理办公室。
所属事业单位分别是：社会事务综合服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）。
二、部门预算单位构成
本单位2024年部门预算汇总公开单位构成包括：桃花源镇本级以及所属各内设机构及事业单位三个中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1906.14万元，其中，一般公共预算拨款1906.14万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加22.03万元，主要原因是镇办合并，单位人员经费预算的增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1906.14万元，其中：一般公共服务支出896.47万元，社会保障和就业支出895.44万元，0万元，住房保障支出114.23万元。村级转移支付680万元,年终结转结余0万元。收入较去年增加22.03万元，主要原因是镇办合并，单位人员经费预算的增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1906.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1226.14万元，其中人员经费1095.75万元,公用经费130.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算680万元，主要是保障村居运转、完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算拨款收支情况
2024年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费130.39万元，比上年预算减少23.29万元，下降11%，主要原因是缩减开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算将严格控制与2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开人大乡村振兴财政管理三资管理等会议，人数50人：拟召开年初工作大会，人数100人；拟召开年终工作总结大会，人数100人；培训费预算1.5万元，拟召开应急管理培训，人数30人；拟召开安全生产培训人数30人；拟召开文化宣传培训，人数30人。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1906.14万元，其中，基本支出1226.14万元，项目支出680万元.
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
