常德市桃花源旅游管理区管委会2024年部门预算公开

目     录

第一部分：常德市桃花源旅游管理区管委会2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表 

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市人民政府办公室《关于印发〈常德市桃花源风景名胜区管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知（常政办发〔2015〕26号）和中共常德市委机构编制委员会《关于调整桃花源风景名胜区管理局内设机构等设置的批复》（常编发〔2019〕55号）明确: 常德市桃花源风景名胜区管理局(市桃花源管理局)为市人民政府直属事业单位，正处级，根据授权代表市政府统一领导和管理桃花源风景名胜区内各项经济社会事物，主要职能职责如下：

（1）贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理的法律和方针政策；参与拟定桃花源风景名胜区总体规划和详细规划批准后组织实施。

（2）负责桃花源风景名胜区的保护、利用和统一管理，负责保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

（3）负责桃花源风景名胜区基础设施和公共设施的建设管理，依法审核并监督检查风景名胜区内相关建设、经营活动和其它影响生态及景观的活动。

（4）负责制定桃花源风景名胜区管理制度，负责风景名胜区游览安全、环境卫生、治安和服务业管理工作。

（5）负责管理桃花源风景名胜区旅游业务，组织、协调桃花源旅游资源开发、旅游产业发展、旅游市场宣传营销，组织旅游、经济贸易合作和文化交流活动，按规定处理桃花源有关涉外事务。

（6）根据授权，负责辖区内社会民生、基础设施项目向省、市的申报，负责自筹资金小型投资项目的审批，负责桃花源大型投资项目的申报和有关协调服务。

（7）根据授权，负责辖区内综合、信息、纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、社会保障、老干部、群团、审计、统计、国有资产管理等工作。

（8）根据授权，负责辖区内教育、民政、卫生和计划生育、文化和体育等有关社会公共事务管理，负责农业、水利、安全生产、应急管理、综合治理社会治安、司法普法、食药监管及质量技术监督等工作。、

（9）负责协调市直有关部门在桃花源设立的派出机构的工作。

（10）负责代管桃花源镇。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市桃花源管理局内设科局11个，直属行政科局1个，直属下属单位11个，市直部门派驻分局7个，代管单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科局分别是办公室、纪检、组织人事局、平安建设办公室、宣传统战教育局、文化旅游局、农村工作局、经济发展局、卫生健康局、应急管理局、景区和城镇管理局。

直属行政科局是桃花源风景名胜区市场监督管理局。

直属和下属事业单位分别是征拆办、政务中心、劳保中心、市政办、招商中心、社会服务中心、国有林场、桃花源一中、渊明小学、崇义小学和中心医院。

市直部门派驻分局分别是市公安局桃花源分局、市财政局桃花源分局、市自然资源和规划局桃花源分局、市住房和城乡建设局桃花源分局、市环保局桃花源分局、市城管局桃花源分局和市林业局桃花源分局。

代管单位分别是桃花源镇。

二、部门预算单位构成

常德市桃花源风景名胜区管理局内设科局、直属行政科局、直属和下属事业单位等全部纳入2024年部门预算。其中11个内设科局、1个直属行政科局、6个直属和下属事业单位、6个市直部门派驻分局为报账至单位，在桃花源旅游管理区管委会统一公开、其他独立核算单位单独公开。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市桃花源旅游管理区管委会及所属单位2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括旅游产业发展、基础设施建设、扶贫惠农等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、预备费、债务付息支出等。

2024年常德市桃花源旅游管理区管委会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数22934.59万元，其中，一般公共预算拨款14463.85万元（经费拨款13947.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款516.14万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级财政补助收入8470.74万元（一般公共预算补助8470.74万元）。2024年收入预算较上年下降7621.19万元，增加24.9%，增加的主要原因是公开口径变化，2023年度报账制单位和独立核算单位统一公开，2024年度独立核算单位单独公开。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数22934.59万元，其中，一般公共服务支出9046.3万元、教育支出118.6万元、文化旅游体育与传媒支出273.08万元、社会保障和就业支出706.69万元、卫生健康支出574.09万元、节能环保支出1202.57万元、城乡社区支出1329.98万元、农林水支出7219.36万元、交通运输支出39.88万元、自然资源海洋气象等支出336.7万元、灾害防治及应急管理支出337.34万元、债务付息支出1750万元。2024年支出预算较上年增加7621.19万元，增加24.9%，增加的主要原因是公开口径变化，2023年度报账制单位和独立核算单位统一公开，2024年度独立核算单位单独公开。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入22934.59万元，支出包括：

一般公共服务支出9046.3万元，占39.4%；教育支出118.6万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出273.08万元，占1.2%；社会保障和就业支出706.69万元，占3.1%；卫生健康支出574.09万元，占2.5%；节能环保支出1202.57万元，占5.2%；城乡社区支出1329.98万元，占5.8%；农林水支出7219.36万元，占31.5%；交通运输支出39.88万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出336.7万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出337.34万元，占1.5%；债务付息支出1750万元，占7.6%。2024年支出预算较上年增加7621.19万元，增加24.9%，增加的主要原因是公开口径变化，2023年度报账制单位和独立核算单位统一公开，2024年度独立核算单位单独公开。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市桃花源风景名胜区管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为8262.53万元，其中：工资福利支出7429.72万元，包括：基本工资473.37万元、津贴补贴258.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.6万元、职业年金缴费300万元、职工基本医疗保险缴费79.08万元、其他社会保障缴费17.14万元、住房公积金129.33万元、其他工资福利支出6019.99万元；对个人和家庭的补助7.5万元，包括：其他对个人和家庭的补助7.5万元;公用经费825.3万元，包括：办公费93.92万元、印刷费73.53万元、咨询费0.3万元、水费5.86万元、电费44.12万元、邮电费11.48万元、差旅费62.89万元、维修(护)费26.31万元、租赁费3万元、会议费21.65万元、培训费10万元、公务接待费63.81万元、被装购置费3万元、专用燃料费0.6万元、劳务费5.1万元、委托业务费0.6万元、工会经费104.69万元、福利费18.41万元、公务用车运行维修费53万元、其他交通费用133.93万元、其他商品服务支出89.1万元。

（二）项目支出：常德市桃花源风景名胜区管理局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为14672.06万元，主要用于组织事务、社会保障、民生、生态环保、农林水等支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市桃花源旅游管理区管委会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算825.3万元，较上年预算增加68.88万元，增长9.1%。其增加原因统计口径变化，本年类档定额中不再编列专项业务经费，全部列入公用经费中。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市桃花源风景名胜区管理局“三公”经费预算数为116.81万元，其中：公务接待费63.81万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费53万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费53万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少55.29万元，下降32.1%。其减少原因一是贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求；二是公开口径变化，2023年度报账制单位和独立核算单位统一公开，2024年度独立核算单位单独公开。其中公务接待费预算减少19.69万元，公务用车购置及运行费减少35.6万元。

（三）政府采购情况。常德市桃花源旅游管理区管委会2024年未对政府采购进行预算，主要原因是各单位办公设施设备采购资金由各单位从公用经费中自行负担，基本未达到文件规定的政府采购限额标准，由单位通过电子卖场进行采购。由于财力的原因，需实行政府采购的项目均采取一事一议的方式调整政府采购预算。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月31日，市桃花源管理局共有车辆12台，其中，管委会机关（含报账制单位）12台。

（五）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为22934.59万元，其中，基本支出8262.53万元，项目支出14672.06万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

常德市桃花源旅游管理区管委会2024年度部门预算公开表.xls