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常德市桃花源风景名胜区渊明小学2021年度部门决算公开

2022-09-19 11:33 来源:财政分局
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第一部分常德市桃花源风景名胜区渊明小学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

常德市桃花源风景名胜区渊明小学单位概况

一、部门职责

1、常德市桃花源风景名胜区渊明小学为公办小学(含幼儿园),职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级部门的行政规章制度。组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量和促进基础教育发展工作。

2、负责学校相关部门做好招生和学籍管理工作,组织开学工作。对入学新生,要及时办理注册手续,为学生取得学籍。

3、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校德育教育、文化教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作,并严格执行国家颁布的课程计划和课程标,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

4、对学校的日常管理、教学、教研等进行组织和督导,不断提高学校的教育教学质量。

5、负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。

6、指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

7、指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作,严格执行财务管理制度。

8、完成上级交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是:办公室、德育室、后勤室、教导处室。

所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区渊明小学单位本级。

 

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 常德市桃花源风景名胜区渊明小学

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1247.28

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

1247.28

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

1247.28

本年支出合计

  57

1247.28

         使用非财政拨款结余

28

0.00

                结余分配

58

0.00

         年初结转和结余

29

0.00

                年末结转和结余

59

0.00

总计

30

1247.28

总计

60

1247.28

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。


 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

常德市桃花源风景名胜区渊明小学  

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,247.28

1,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,247.28

1,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20502

普通教育

1,247.28

1,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2050202

小学教育

1,247.28

1,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:常德市桃花源风景名胜区渊明小学 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,247.28

1,216.91

30.37

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,247.28

1,216.91

30.37

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,247.28

1,216.91

30.37

0.00

0.00

0.00

2050202

 小学教育

1,247.28

1,216.91

30.37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:常德市桃花源风景名胜区渊明小学  

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1247.28 

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

1247.28

1247.28

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1247.28 

本年支出合计

59

1247.28

1247.28

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

   63

 

 

 

 

总计

32

1247.28 

总计

64

1247.28 

1247.28

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:常德市桃花源风景名胜区渊明小学                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

 

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,247.28

1,216.91

30.37

205

教育支出

1,247.28

1,216.91

30.37

20502

普通教育

1,247.28

1,216.91

30.37

2050202

小学教育

1,247.28

1,216.91

30.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:常德市桃花源风景名胜区渊明小学                                                                                          公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

10,330,834.96

302

商品和服务支出

1,592,200.90

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

  基本工资

2,202,169.00

30201

  办公费

257,614.57

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

15,840.00

30202

  印刷费

76,397.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

813,955.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

251,646.00

30204

  手续费

675.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

4,314,048.00

30205

  水费

25,363.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

820,058.96

30206

  电费

101,303.88

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

108,786.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

17,397.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

1,055,492.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

205,652.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

857,626.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

246,074.47

30215

  会议费

2,110.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

8,280.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

48,936.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

97,675.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

39,258.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

4,000.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4,180.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

110,810.47

30228

  工会经费

241,900.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

1,592,200.90

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

43,070.00

30240

  税金及附加费用

257,614.57

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

76,397.00

 

 

 

人员经费合计

10,576,909.43

公用经费合计

1,592,200.90

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门: 常德市桃花源风景名胜区渊明小学                                                                                           公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 常德市桃花源风景名胜区渊明小学                                                                                       公开08表

单位:万元      

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

        


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

常德市桃花源风景名胜区渊明小学 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

  

 


 

第三部分

2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1247.28万元。与上年相比,减少1175.39万元,减少48.52%,主要是因为:1、2020年有崇义公租房建设项目款,2021年本单位没有项目。2、原有中心学校2020年9月份前是一个独立法人单位,人员经费未随单位分开。支出总计1247.28万元。与上年相比,减少1175.39万元,减少48.52%,主要是因为:1、2020年有崇义公租房建设项目款,2021年没有项目,2、原有中心学校2020年9月份成两个独立法人单位,2021年人员经费随单位分开,人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1247.28万元,其中:财政拨款收1247.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1247.28万元,其中:基本支出1216.91万元,占97.51%;项目支出30.37万元,占2.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1247.28万元,与上年相比,减少1175.39万元,减少48.52%,主要是因为:1、2020年有崇义公租房建设项目款,2021年本单位没有项目。2、原有中心学校2020年9月份前是一个独立法人单位,人员经费未随单位分开。财政拨款支出总计1247.28万元。与上年相比,减少1175.39万元,减少48.52%,主要是因为:1、2020年有崇义公租房建设项目款,2021年没有项目,2、原有中心学校2020年9月份成两个独立法人单位,2021年人员经费随单位分开,人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1247.28万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1175.39万元,减少48.52%,主要是因为:1、2020年有崇义公租房建设项目款,2021年没有项目,2、原有中心学校2020年9月份成两个独立法人单位,2021年人员经费随单位分开,人员经费减少。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1247.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1247.28万元,占100%,其中普通教育支出1247.28万元,占100%,小学教育支出1247.28万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1247.28万元,支出决算数为1247.28万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出(类)教育(款)基本支出(项)。

年初预算为1216.91万元,支出决算为1216.91万元,完成年初预算的100%,其中普通教育支出1247.28万元,占100%,小学教育支出1247.28万元,占100%。

2、一般公共服务支出(类)教育(款)项目支出(项)。

年初预算为30.37万元,支出决算为30.37万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1216.91万元,其中:人员经费1057.79万元,占基本支出的86.92%,主要包括基本工资220.22万元、津贴补贴1.58万元、奖金81.40万元、伙食补助费15.16万元、绩效工资431.40万元、机关事业单位养老保险缴费82.01万元、住房公积金105.55万元、其他工资福利支出95.76万元、对个人和家庭的补助24.61万元;公用经费159.22万元,占基本支出的13.08%,主要包括办公费25.76万元、印刷费7.64万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费2.54万元、电费10.13万元、物业管理费10.88万元、差旅费1.74万元、维修费20.57万元、会议费0.21万元、培训费0.83万元、专用材料费9.77万元万元、劳务费0.42万元、工会经费2.42万元、其他交通费4.96万元、其他商品和服务支出39.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%,

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

无此项经费支出

2. 公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次0,无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元,无此项经费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(减少)0%,。比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(减少)0%,无此项经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.21万元,用于召开教师培训会议,人数80人,内容为教师假期培训学习会;开支培训费8280万元,用于开展10培训,人数30人,内容为校本培训、网络研修培训等;2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对常德市桃花源风景名胜区渊明小学1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1247.28万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过审计支出费用,收集资料,问卷调查和多次信息反馈,确认了整体支出绩效指标评分,并对各项指标数据进行认真核准,我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论:评分等级为合格,财政资金绩效自评分数为90分,详见第五部分附件。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分 

名词解释


  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附  件

渊明小学2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构、人员构成

常德市桃花源风景名胜区渊明小学为常德市桃花源风景名胜区下属的一级预算单位,下设有教学、人事、财务、后勤科室4个,单位人员编制113人,截止2021年12月份在编在职人员45人,离退休人员68人。

(二)单位主要职责

常德市桃花源风景名胜区渊明小学为公办小学(含幼儿园),职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级部门的行政规章制度。组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量和促进基础教育发展工作。

(三)部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2021年12月31日单位资产总额7258.62万元,其中:流动资产1925.59万元、非流动资产5159.18万元,负债总额0万元,净资产总额5351.67万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入638.93万元,年内调整预算1247.28万元,决算收入1247.28万元,教育(类)支出1247.28万元,其中:基本支出1216.91万元,占97.51%;项目支出30.37万元,占2.49%。

(四)部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

(1)结合学校实际情况,加快现代化教育水平,培养优秀教育人才。

(2)加强师德师风建设,减轻教师负担,深化教师综合管理改革,加强学校教师队伍建设。

(3)加强平安校园建设。

(4)重视学生身体素质,组织开展青少年阳光体育赛事活动,提高体育教师教学水平和能力。

(5)重视思想文化教育,力争创沅水名校。

2. 部门2021年度绩效目标

(1)产出指标

①数量指标。一年级招生工作135人,达100%。改造学生寝室条件,增加电风扇。学校全年举办各项赛事及活动不少于4次,参与人数不少于900人。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

(2)效益指标

①提升师德师风建设。

②减轻教师负担,减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平,提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度90%以上,社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

常德市桃花源风景名胜区渊明小学2021年度一般公共预算财政拨款1247.28万元,本年收入1247.2万元,本年支出1247.28万元。

(一)基本支出情况

常德市桃花源风景名胜区渊明小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初1216.91万元,本年收入1216.91万元,本年支出1216.91万元,年末结转和结余0万元。

(二)项目支出情况

常德市桃花源风景名胜区渊明小学2021年度一般公共预算财政拨款项目支出年初30.37万元,本年收入30.37万元,本年支出30.37万元,年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)部门产出指标完成情况

①数量指标。一年级招生工作135人,达100%。改造学生寝室条件,增加电风扇。学校全年举办各项赛事及活动不少于4次,参与人数不少于900人。

②质量指标。学校专职保安配备率、一键式报警及视频监控联网率均为100%。学校安全事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

(二)部门效益指标完成情况

①提升师德师风建设。

②减轻教师负担,减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平,提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度90%以上,社会公众满意度90%以上。

七、存在的问题及原因分析

(一)存在的问题

1、我校编制教师人数不齐,本年度聘请了较多临时代课老师,导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高,致使水电费、维修费的支出成倍增长,以致经费比较紧张。

2、绩效目标欠完整,没有专业的财务人员。

3、制度建设欠完善,还需进一步完善财务制度。

(二)原因分析

学校没有专业的财务人员,业务不熟悉、不够专业,与业务部门衔接度不高,未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

切实做好预算编制工作,做好本单位情况调查,仔细测算部门资金需求,努力使预算资金合理。进一步建立健全财务制度,规范财务管理,加强绩效评价管理评价的可操作性,对相关业务人员进行相关培训,以提高业务知识水平。来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署,我单位2021年部门整体支出绩效自评情况将在网站上公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,解决好绩效评价管理中存在的问题,提高工作效能。