常德市桃花源风景名胜区中心医院2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市桃花源风景名胜区中心医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市桃花源风景名胜区中心医院单位概况

一、部门职责

我院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务、是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我院承担本区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下:

（一）、提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有、利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.我院具备处理孕产妇顺产能力，具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理:负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据我院核定，机构设置如下，门诊部：中医科，外科，理疗科，西药房，中药房，收费室，注射室，B超室，化验室，放射室，预检分诊;内儿科;外科；妇产科;中医理疗科;麻醉手术室;供应室;急救调度中心;公卫科。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区中心医院本级。

第二部分 

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市桃花源风景名胜区中心医院                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2341.50万元。与上年相比增加209.39万元，上涨9.82%。支出总计2219.11万元。与上年相比，减少277.40万元，下降11.11%。收入支出上涨主要是因为本年度调整绩效、基本工资拨款增加，医院管理制度完善，公用费用缩紧。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2341.50万元，其中：财政拨款收入1213.34万元，占51.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入758.53万元，占32.40%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入369.63万元，占15.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2219.11万元，其中：基本支出2219.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1213.34万元，与上年相比，增加262.56万元,增长27.61%，主要是因为本年度职工调整绩效、基本工资拨款增加。财政拨款支出总计1213.34万元。与上年相比，增加262.56万元，增长27.61%，主要是本年度职工调整绩效、基本工资拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1213.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加262.56万元，增长27.61%，主要是因为本年度职工调整绩效、基本工资拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1213.34万元，主要用于以下方面卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出1213.34万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为950.78万元，支出决算数为1213.34万元，完成年初预算的127.62%，其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为950.78万元，支出决算为1213.34万元，完成年初预算的127.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度职工调整绩效、基本工资拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1213.34万元，其中：人员经费810.34万元，占基本支出的66.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费403.00万元，占基本支出的33.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.27万元，下降9.64%。减少的主要原因是本年度医院管理制度完善，公用费用缩紧。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.74万元，增加24.18%,增加的主要原因是受疫情的影响，闭环运转返乡人员增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.53万万元，占39.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.8万元，占60.03%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2.公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组64个、来宾256人次，主要是主要是上级部门及兄弟单位的公务活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.8万元，主要是公务用车的加油、保险、维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元（，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.32万元，用于召开全体乡村医生及全院职工的会议，共88人，内容为开展2021年全区65岁以上老年人健康体检和2021年家庭医生签约；开支培训费1.17万元，用于开展2021年乡村医生培训，人数37人，内容为新型冠状病毒知识培训、新型冠状病毒核酸采样培训、穿脱防护服及慢病的管理培训。2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是120急救用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1213.34万元，政府性基金预算支出0万元。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目