常德市桃花源风景名胜区中心医院2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
我院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务、是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
我院承担本区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下:
1、提供公共卫生服务
1.1承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
1.2普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有、利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
1.3提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
1.4及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
1.5开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
1.6开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
1.7对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
1.8对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
1.9对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
1.10负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
1.11做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务
2.1使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.2我院具备处理孕产妇顺产能力，具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。
2.3健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
2.4执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
2.5提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、承担公共卫生管理
3.1对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
3.2严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.3深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理:负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4、卫生行政管理
4.1在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
4.2配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
4.3贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
4.4负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（二）机构设置
（一）内设机构设置。
根据我院核定，机构设置如下，门诊部：中医科，外科，理疗科，西药房，中药房，收费室，注射室，B超室，化验室，放射室，预检分诊;内儿科;外科；妇产科;中医理疗科;麻醉手术室;供应室;急救调度中心;公卫科。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区中心医院。
三、单位收支总体情况
2024年部门预算即常德市桃花源风景名胜区中心医院预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及卫生健康支出。
2024年常德市桃花源风景名胜区中心医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数300万元，其中，一般公共预算拨款300万元（定额运转经费拨款300万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级财政补助收入0万元（一般公共预算补助0万元）。2024年收入预算较上年减少200万元，下降40%，主要原因是：1、人员调动，人数减少；2、贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压缩经费，压缩预算。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数300万元，其中，基本支出0万元，项目支出300万元。主要包括卫生健康支出300万元。2024年支出预算较上年减少200万元，下降40%，主要原因是：1、人员调动，人数减少；2、贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压缩经费，压缩预算。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入300万元，支出包括：卫生健康支出300万元，占100%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少200万元，下降40%，主要原因是：1、人员调动，人数减少；2、贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压缩经费，压缩预算。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德市桃花源风景名胜区中心医院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。
（二）项目支出：常德市桃花源风景名胜区中心医院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为300万元，其中定额运转经费300万元，主要用于工资福利支出200万元，商品和服务支出100万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市桃花源风景名胜区中心医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年常德市桃花源风景名胜区中心医院运行经费预算100万元，较上年预算增加0万元。
（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市桃花源风景名胜区中心医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（三）一般性支出情况。2024年常德市桃花源风景名胜区中心医院会议费预算0万元，未召开大型会议开展大规模的培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2024年常德市桃花源风景名胜区中心医院政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市桃花源风景名胜区中心医院共有车辆4台，其中：其他车辆4台。单位价值50万元以上的通用设备0套。单位价值100万元以上专用设备4台。2024年拟报废处置其他用车1辆，新增配置其他用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。常德市桃花源风景名胜区中心医院所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为300万元，其中，基本支出0万元，项目支出300万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
常德市桃花源风景名胜区中心医院2024年部门预算公开表.xls
