常德市桃花源风景名胜区第一中学2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担初中、高中学历教育。
（二）机构设置
根据市编委办核定，桃花源一中内设部室6个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、教务处、教科室、政教处、总务科、团委会6个部室。
所属事业单位无。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区第一中学本级。
三、单位收支总体情况
2024年部门预算即常德市桃花源风景名胜区第一中学本级预算。收入包括一般预算拨款和上级专项收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括公租房5#6#楼专项资金；主要涉及教育服务支出。
2024年桃花源一中没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数2220.23万元，其中，一般公共预算拨款2147.23万元，上级专项收入拨款73万元；2024年收入预算较上年减少1031.61万元，下降31%，主要是上级专项收入拨款减少358万元，财政专户管理的非税收入拨款减少596万元，主要原因是上年度老旧小区改造、女生公寓改造、实验室改造项目、非税收入较多。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数2220.23万元，其中，基本支出2147.23万元，项目支出73万元。主要包括教育服务支出2220.23万元。2024年支出预算较上年减少1031.61万元，下降31%，主要是项目支出减少358万元，日常经营支出减少596万元，主要原因是上年度老旧小区改造、女生公寓改造、实验室改造项目支出较多。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入2147.23万元，支出包括：教育服务支出2147.23万元，占100%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少77.61万元，下降3%，主要是人员工资福利支出减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：桃花源一中2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2147.23万元，其中：人员经费2093.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费53.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。
（二）项目支出：桃花源一中2024年一般公共预算项目支出年初预算数为73万元，其中上级专项收入拨款73万元，主要用于公租房5#6#楼建设项目。
五、政府性基金预算拨款收支情况
桃花源一中2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。桃花源一中2024年无使用机关运行费拨款安排的支出。
（二）“三公”经费预算情况。桃花源一中2024年无使用“三公”经费拨款安排的支出。
（三）一般性支出情况。2024年桃花源一中无一般性支出。
（四）政府采购情况。桃花源一中2024年无使政府采购安排的支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，桃花源一中共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备1套。单位价值100万元以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2220.23万元，其中，基本支出2147.23万元，项目支出73万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
常德市桃花源风景名胜区第一中学2024年部门预算公开表.xlsx
