常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2024年预算公开
目 录
第一部分：常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2024年预算公开表
第一部分：常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2024年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场的主要职责是：
1、桃花源风景名胜区内森林管护、森林消防、国有资产（含文物）看护；
2、松材线虫等病虫害防治；
3、景区卫生及原桃管处各类人员的管理
4、国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营。
（二）机构设置
根据市编委办核定，本单位内设科室0个，无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场。
三、部门（单位）收支总体情况
2024年部门（单位）预算本级预算收入包括经费拨款1123.38万元等（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出。
收入预算。2024年年初收入预算数1123.38万元，其中，一般公共预算拨款1123.38万元（经费拨款1123.38万元）。2024年收入预算较上年减少98.52万元，下降9%，主要是经费拨款减少98.52万元，主要原因是因为压缩了人员包干经费，建立了“过紧日子”长效机制。
支出预算。2024年年初支出预算数1123.38万元，其中，基本支出1123.38万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务1123.38万元，2024年支出预算较上年减少98.52万元，下降9%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）减少98.52万元，主要原因是因为压缩了人员包干经费，建立了“过紧日子”长效机制。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入1123.38万元，支出包括：一般公共服务1123.38万元，占100%。
具体安排情况如下：
基本支出：常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1123.38万元，其中：人员经费907.07万元，包括：基本工资415.32万元、津贴补贴234.59万元、社会保险缴费244.2万元、临聘人员、代课老师工资12.96万元；一般商品和服务支出对个人家庭补助支出216.31万元，其中：一般商品和服务支出46.75万元，包括：公用经费46.75万元（办公费5万元、印刷费5万元、水费2.3万元、电费2.5万元、邮电费0.75万、差旅费2万元、维修费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费7.8万元 、福利费16.25万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.65万元）；对个人和家庭的补助169.51万元，包括：住房公积金102.42万元、遗属补助5.88万元、老干经费46.50万元、伙食补助14.76万元。
（一）五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场运行经费一般公共预算拨款预算46.75万元，较上年预算增加5.35万元，增加了11%。其增加原因统计口径变化，本年类档定额中不再编列专项业务经费，全部列入公用经费中。
（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降75%。其减少原因为：贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，公务接待费预算减少1.5万元。
（三）政府采购情况。2024年常德市桃花源风景名胜生区桃花源国有林场未对政府采购进行预算。主要原因是各单位办公设施设备采购资金由各单位从公用经费中自行负担，基本未达到文件规定的政府采购限额标准，由单位通过电子卖场进行采购。由于财力的原因，需实行政府采购的项目均采取一事一议的方式调整政府采购预算。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市桃花源风景名胜生区桃花源国有林场共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车1辆。
（五）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1123.38万元，其中，基本支出1123.38万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
