目 录
第一部分:2024年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2024年部门预算公开表
第一部分:2024年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
常德市公安局桃花源分局是常德市公安局市直派驻分局,主要职责是:
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
4、组织、实施消防工作,实行消防监督;
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
8、管理集会、游行、示威活动;
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
10、维护国(边)境地区的治安秩序;
11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
14、法律、法规规定的其他职责。
(二)机构设置
内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室6个,所属行政单位全部纳入2021年部门预算编制范围。
其中内设科室分别是:指挥中心、刑侦大队、治安大队、交警大队、桃花源派出所、旅游警察大队。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位,纳入2024年部门预算编制范围的为常德市公安局桃花源分局本级。
三、单位收支总体情况
2024年部门预算即常德市公安局桃花源分局本级预算。收入包括一般公共预算、纳入财政专户管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2024年市常德市公安局桃花源分局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2024年年初收入预算数951.42万元,其中,一般公共预算拨款收入951.42万元(经费拨款912.5万元,纳入预算管理的非税收入拨款38.92万元);政府性基金预算拨款0万元;上级财政补助收入0万元(一般公共预算补助0万元)。2024年收入预算较上年减少39.26万元,减少3.96%,主要是经费拨款减少78.18万元,减少7.9%,减少主要原因在职辅警人员数量减少;纳入预算管理的非税收入拨款增加38.92万元,增加100%,主要原因统计口径变化,专项项目纳入预算管理的非税收入拨款。
(二)支出预算。2024年年初支出预算数951.42万元,其中,基本支出912.5万元,项目支出38.92万元。主要包括公共安全支出813.9万元,社会保障和就业支出89.88万元,住房保障支出47.64万元。2024年支出预算较上年减少39.26万元,减少3.96%,基本支出减少78.18万元,减少7.9%,减少主要原因在职辅警人员数量减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入951.42万元,支出包括:公共安全支出813.9万元,占85.55%;社会保障和就业支出89.88万元,占9.45%;住房保障支出47.64万元,占5%。2024年收入预算较上年减少39.26万元,减少3.96%,主要是经费拨款减少78.18万元,减少7.9%,减少主要原因在职辅警人员数量减少;纳入预算管理的非税收入拨款增加38.92万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:常德市公安局桃花源分局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为915.2万元,其中:人员经费750.08万元,包包括:基本工资169.2万元、津贴补贴117.12万元、奖金11.07万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.28万元、职工基本医疗保险缴费26.88万元、其他社会保险缴费9.72万元、住房公积金47.64万元、其他工资福利支出315.17万元;对个人和家庭的补助15.19万元,包括:退休费1.5万元、生活补助13.69万元;公用经费147.23万元,包括:办公费20万元、印刷费15万元、手续费0.15万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、差旅费4万元、物业管理费0万元、维修费3万元、租赁费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、专用材料费3.5万元、被装购置费4万元、劳务费1万元、委托业务费4.5万元、工会经费3.57万元、福利费7.43万元、公务用车运行维修费24万元、其他交通费用11.9万元、其他商品服务支出26.68万元。
(二)项目支出:常德市公安局桃花源分局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为38.92万元,其中纳入预算管理的非税收入拨款38.92万元,主要用于驻外单位伙食费及协辅警伙食费(交警)、交通安全传费(交警)、车辆费用(交警)等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市公安局桃花源分局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2024年常德市公安局桃花源分局运行经费预算147.23万元,较上年预算增加55.23万元,增长60%。其增加原因统计口径变化,本年类档定额中不再编列专项业务经费,全部列入公用经费中。
(二)“三公”经费预算情况。2024年常德市公安局桃花源分局“三公”经费预算数为26.5万元,其中:公务接待费2.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费24万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费24万元)。2024年“三公”经费预算较上年减少0.8万元,减少3%。其减少原因为厉行节约并从严控制公务接待支出和公务用车运行费其减。
(三)一般性支出情况。2024年常德市公安局桃花源分局会议费预算2万元,拟召开全区公安工作会议、各项业务专项会议等,人数约280余人次,主要包含传达全区公安工作、政策解读、治安形势、部署任务、专项行动等内容;培训费预算2万元,拟开展分局警务技能培训、保密培训、优抚培训、各类专项业务等培训,参与警衔晋升等市局统一培训,培训人数约200人次,主要内容为公安技能、警务战术和心理调适、保密管理、实践训练及业务、党务业务等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。德市公安局桃花源分局2024年未对政府采购进行预算,主要原因是办公设施设备采购资金由单位从公用经费中自行负担,基本未达到文件规定的政府采购限额标准,由单位通过电子卖场进行采购。由于财力的原因,需实行政府采购的项目均采取一事一议的方式调整政府采购预算。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底,常德市公安局桃花源分局共有车辆6台,其中:执法执勤车辆6台。单位价值50万元以上的通用设备1套。单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为951.43万元,其中,基本支出912.5万元,项目支出38.92万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。