常德市桃花源风景名胜区崇义小学2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
(二)负责学校教育事业管理，教学改革，制定和组织学校中长期教育发展规划工作。
(三)负责本校教育经费的统筹管理和监督使用;会同有关部门提出教育资源优化配置的 政策措施。
(四)负责学校相关部门做好招生和学籍管理工作，组织开学工作。对入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育教育、文化教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，并严格执行国家颁布的课程计划和课程标，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
(六)对学校的日常管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高学校的教育教学质量。
(七)负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。
(八)负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作;制定学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。
(九)指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。
(十)指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。
(十一)承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，本单位内设处室6个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、教导处、德育处、总务处、工会、安全管理办公室。
所属事业单位分别是：无 。
二、部门预算单位构成
我校无二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市桃花源风景名胜区崇义小学本级。
三、单位收支总体情况
2024年部门预算即常德市桃花源风景名胜区崇义小学本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2024年崇义小学没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数521.22万元，其中，一般公共预算拨款521.22万元（经费拨款521.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级财政补助收入0万元。2024年收入预算较上年减少97.90万元，减少15.81%，主要是今年没有财政专户管理的非税收入拨款，减少98.10万元，减少100%。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数521.22万元，其中，基本支出521.22万元，项目支出0万元。主要包括工资福利支出493.36万元，一般商品和服务支出11.12万元，对个人和家庭的补助支出16.74万元。2024年支出预算较上年减少97.90万元，减少15.81%，主要原因今年没有项目支出。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入521.22万元，支出包括：工资福利支出493.36万元，占94.65%；一般商品和服务支出11.12万元，占2.13%；对个人和家庭的补助支出16.74万元，占3.22%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少97.90万元，减少15.81%，主要是今年没有财政专户管理的非税收入拨款，减少98.10万元，减少100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：崇义小学2024年一般公共预算基本支出年初预算数为521.22万元，其中：人员经费510.10万元，包括：基本工资230.22万元、津贴补贴1.01万元、乡镇补贴39.20万元、绩效工资30.10万元、机关事业单位养老保险缴费52.26万元、机关事业单位养老医疗保险缴费18.29万元、其他社会保障缴费27.43万元、临聘人员工资34.56万元、乡村人才补助12.96万元、住房公积金47.33万元；对个人和家庭的补助16.74万元，包括：遗属补助3.24万元、老干经费13.50万元;公用经费11.12万元，包括：工会经费3.61万元、福利费7.51万元。
（二）项目支出：崇义小学2024年无一般公共预算项目支出。
五、政府性基金预算拨款收支情况
崇义小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年崇义小学无机关运行经费预算，日常办公经费由义务教育阶段生均公用经费解决。
（二）“三公”经费预算情况。2024年崇义小学无“三公”经费预算。。
（三）一般性支出情况。2024年崇义小学无会议费预算。
（四）政府采购情况。2024年崇义小学无政府采购预算。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，崇义小学无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0套。单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为521.22万元，其中，基本支出521.22万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
常德市桃花源风景名胜区崇义小学2024年预算公开表.xlsx
