常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处2022年部门决算公开

目 录

第一部分 桃花源镇 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 202 2 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 202 2 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、 关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关 于 2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃仙岭办事处概况

一、 部门职责

（一） 贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二） 负责精神文明建设工作，积极组织以提高村（居）民质素为目的的活动，树立文明新风 。

（ 三 ） 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（ 四 ） 积极开展服务工作，大力兴办福利事业，开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（ 五 ） 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（ 六 ） 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（ 七 ） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（ 八 ） 反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（ 九 ） 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年末，本单位内设6办3中心7站所，所属村居6个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：

党政综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、征拆棚改办公室、控违拆违办公室；

社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心；

民政和社会保障站、综合文化站、城市管理服务站、安全生产监督管理站、退役军人服务站、农业综合服务站、财政所；

所属村居分别是：

五柳湖村、桃仙岭村、渔父村、桃花居委会、白鳞洲村、武陵渔村。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市桃花源旅游管理区桃仙岭 办事处 公开05表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭 办事处 公开 07 表

单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 ，细化公开到功能分类项级科目。

2 . 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭 办事处 公开0 9 表

单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1599.21万元。 与上年相比， 减少 461.12 万元， 减少 22.38 %，主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。 支出 总计 1599.21 万元。与上年相比 ，减少 461.12 万元， 减少 22.38 %，主要是 行政机关基本运行、 因为 乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1599.21万元 ，其中：财政拨款收入 1599.21万元 ，占 100 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1599.21万元 ，其中：基本支出 1599.21 万元，占 100 % ；项目支出 0 万元，占 0 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 1599.21 万元，与上年相比， 减少 461.12 万元， 减少 22.38 % ， 主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。 财政拨款 支出 总计 1599.21 万元。与上年相比， 减少 461.12 万元， 减少 22.38 % ， 主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 1599.21 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出 减少 461.12 万元， 减少 22.38 %，主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年 度财政拨款支出 1599.21万元 ，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 （类） 609.12 元，占 38.09 % ；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）215.9万元，占13.5%；

3.教育支出（类）5万元，占0.31%；

4.社会保障和就业支出（类）61.88万元，占3.87%；

5.卫生健康支出（类）3万，占0.19%；

6.城乡社区支出（类）127.87万元，占8%；

7.农林水支出（类）231.45万元，占14.47%；

8.资源勘探工业信息等支出（类）5万元，占0.31%；

9.自然资源海洋气象等支出（类）13万元，占0.81%；

10.住房保障支出（类）310万元，占19.38%；

11.灾害防治及应急管理支出（类）15万元，占0.94%；

12.其他支出（类）2万元，0.13%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年 度财政拨款支出年初预算数为 1599.21万元 ，支出决算数为 1599万元 ，完成年初预算的 100 % ，其中：

一般公共服务 支出（类）政府办公厅 (室）及相关机构事务（ 款）行政运行（项）

年初预算 2010301行政运行555.12 万元，支出决算为 555.12 万元，完成年初预算的 100 % 。

一般公共服务 支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算 2010601行政运行5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务 支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算2010699其他财政事务支出48.5万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务 支出（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算2019999其他一般公共服务支出0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出 （类） 教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算2050999其他教育费附加安排的支出5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算 2070113旅游宣传32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100 % 。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算2070199其他文化和旅游支出为183.9万元，支出决算为183.9万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算2080705公益性岗位补贴为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算2080799其他就业补助支出31.74万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出(类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算2082001临时救助支出4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业支出(类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算2082002流浪乞讨人员救助支出6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算2089999其他社会保障和就业支出为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）

年初预算2100799其他计划生育事务支出为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算2120199其他城乡社区管理事务支出为94.87万元，支出决算为94.87万元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算2120399其他城乡社区公共设施支出33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算2130122农业生产发展为33.4万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算2130126农村社会事业为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算2130199其他农业农村支出为49.12万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算2130399其他水利支出为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）

年初预算2139999其他农林水支出为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算2150899其他支持中小企业发展和管理支出为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算2200199其他自然资源事务支出为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算2210199其他保障性安居工程支出为310万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算2240199其他应急管理支出为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算2240703自然灾害救灾补助为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算229999其他支出为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20 22 年 度财政拨款基本支出 1599.21 万元，其中：人员经费 1470.71 万 元，占基本支出的 91.96 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 ；公用经费 128.5 万元，占基本支出的 8.04 % ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.23 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100 % ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ； 与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 % 。

公务接待费支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100% ； 与上年相比减少 0.14 万元，减少 5.880 %,减少的主要原因是 严控公务接待经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 100 % ，与上年相比 减少 0.85 万元， 减少 7.84 %, 减少 的主要原因是 本单位车辆严格执行公务用车制度，维修费减少 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年 度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.24 万元，占 18.32 %, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.99 万元，占 81.68 % 。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元 。

2 、公务接待费支出决算为 2.24 万元 。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.99 万元，主要是 公务用车油费及维修费 支出 。 截止 20 22 年 12 月 31 日， 本 部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 2 年 度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。 本单位本年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本单位 202 2 年 度机关运行经费支出 128.5 万元，占基本支出 的 8.04 %，比上年机关运行经费决算数 126.88 万元增加 1.62 万元， 增长 1.28 %。 主要原因是部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨等，机关运行经费 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

十 一 、一般性支出情况

本单位 202 2 年 开支会议费 0.51 万元，用于 用于 农业农村工作调度 会议 ， 内容 分别 为 扶贫工作推进会议召开 1次，农村卫生环境整治召开会议1次， 用于开展农村集体产权制度改革培训，自然灾害综合风险督察业务培训，新进工作人员培训等培训支出 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本单位 202 2 年 度政府采购支出总额 ０ 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 ０ 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额为0。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至 202 2 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 ２ 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 １ 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 公务用车。

十四、关于 202 2 年 度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算支出全面开展绩效自评。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1599.21 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，今年来，桃仙岭街道党工委、办事处按照区党委、管委会的统一部署，团结带领全街道党员群众，全面贯彻十九大和习近平新时代特色社会主义精神，紧扣区党委“旅游立区、产业兴区”的发展战略，细化任务，落实责任，实现了经济社会较好发展，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、 “ 三公 ” 经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度整体支出绩效评价报告

为了加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件要求，我单位组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的 2022年 度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

基本情况

机构、人员构成

2022年末 ，本单位内设科室9个 ， 所属村居6个， 纳入 202 2 年 部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：

党政综合办公室、财政所、农村办、民政办、计生办、综治办、林业站、城建站、水利站；

所属村居分别是：

五柳湖村、桃仙岭村、渔父村、桃花居委会、白鳞洲村、武陵渔村。

（三）人员编制情况

202 2 年 末，我单位共有编制 30 人，其中行政编制 8人，事业编制 22 人。年末实有在职人员 30 人，离休人员0人。

部门职责

1． 贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2． 负责精神文明建设工作，积极组织以提高村（居）民质素为目的的活动，树立文明新风 。

3． 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4． 积极开展服务工作，大力兴办福利事业，开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5． 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6． 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7． 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8． 反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9． 承办上级部门交办的其他事项。

二 、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1599.21万元。 与上年相比， 减少 461.12 万元， 减少 22.38 %，主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。 支出 总计 1599.21 万元。与上年相比 ，减少 461.12 万元， 减少 22.38 %，主要是 行政机关基本运行、 因为 乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。

三 、收入决算情况说明

本年收入合计 1599.21万元 ，其中：财政拨款收入 1599.21万元 ，占 100 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

四 、支出决算情况说明

本年支出合计 1599.21万元 ，其中：基本支出 1599.21 万元，占 100 % ；项目支出 0 万元，占 40 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

五 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 1599.21 万元，与上年相比， 减少 461.12 万元， 减少 22.38 % ， 主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。 财政拨款 支出 总计 1599.21 万元。与上年相比， 减少 461.12 万元， 减少 22.38 % ， 主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。

六 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出 1599.21 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出 减少 461.12 万元， 减少 22.38 %，主要是因为 行政机关基本运行、乡村振兴、老旧小区改造、发展旅游等经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

202 2 年 度财政拨款支出 1599.21万元 ，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 （类） 609.12 元，占 38.09 % ；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）215.9万元，占13.5%；

3.教育支出（类）5万元，占0.31%；

4.社会保障和就业支出（类）61.88万元，占3.87%；

5.卫生健康支出（类）3万，占0.19%；

6.城乡社区支出（类）127.87万元，占8%；

7.农林水支出（类）231.45万元，占14.47%；

8.资源勘探工业信息等支出（类）5万元，占0.31%；

9.自然资源海洋气象等支出（类）13万元，占0.81%；

10.住房保障支出（类）310万元，占19.38%；

11.灾害防治及应急管理支出（类）15万元，占0.94%；

12.其他支出（类）2万元，0.13%.

七 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20 22 年 度财政拨款基本支出 1599.21 万元，其中：人员经费 1470.71 万 元，占基本支出的 91.96 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 ；公用经费 128.5 万元，占基本支出的 8.04 % ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

八 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.23 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100 % ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ； 与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 % 。

公务接待费支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100% ； 与上年相比减少 0.14 万元，减少 5.880 %,减少的主要原因是 严控公务接待经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 100 % ，与上年相比 减少 0.85 万元， 减少 7.84 %, 减少 的主要原因是 本单位车辆严格执行公务用车制度，维修费减少 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

202 2 年 度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.24 万元，占 18.32 %, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.99 万元，占 81.68 % 。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元 。

2 、公务接待费支出决算为 2.24 万元 。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.99 万元，主要是 公务用车油费及维修费 支出 。 截止 20 22 年 12 月 31 日， 本 部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

九、部门整体支出绩效情况

今年来，桃仙岭街道党工委、办事处按照区党委、管委会的统一部署，团结带领全街道党员群众，全面贯彻十九大和习近平新时代特色社会主义精神，紧扣区党委“旅游立区、产业兴区”的发展战略，细化任务，落实责任，实现了经济社会较好发展 。

1、层党建扎实推进 。 以建促管，把好制度关。桃仙岭街道工作委员会严格按照党直党规要求，丰富完善党建相关制度，保证工作有序推进 ；狠抓党风廉政建设。办事处为了落实党风廉 政建设有关工作要求，制定了全年学习计划，共集中学习上级纪委文件、通报等6次，开展约谈2人次 。

2、重点项目加快推进。 五柳小镇特色商业街区综合项目一期已完成，组建了文旅产品研发中心“五柳营造社”，研发了9款特色文创产品，十一期间上市了桃仙冰、桃仙茶两款产品，广受游客青睐，创造营业额近10万元；建成了1间玻璃房专门展销文创产品，下步计划再建两间；白麟洲农旅开发。白麟洲村农旅开发项目计划租赁改造的100套民宿已经租赁80套，其中示范民宿的设计、重点地段人居环境提质改造、节点景观改造、整体立项等已经完成，全洲整体规划设计正在进行中，人居环境改造完成了部分路段的花化、亮化，具备招投标条件。

3、乡村振兴重点推进 。 扎实推进建档立卡工作。我办在贫困人口动态管理上，全面完成了贫困户和贫困人口增减调整、年度实施项目录入工作 ；扎实抓好驻村帮扶工作。办事处建立站所联村、干部联户的全覆盖帮联责任制，切实形成“千斤重担万人挑、人人肩上扛指标”的精准帮扶格局扎实推进产业帮扶工作。5个村根据自身实际，均成立了村级集体经济为主导的产业合作社。渔父村狮象合作社202 2 年经营收入300余万元，务工工资100余万，扩建草莓基地，解决抛荒面积达400亩，今年获评为省级示范合作社；白鳞洲渔村夕照土地合作社解决本地群众长期稳定就业20人，带动村民增收近40万元，村集体实现土地经营收入近5万元，湖南鲜达农业发展有限公司在今年入选湖南省20 22 年第一批认定报备高新技术企业名单，鲜达农业旗下爱乐特农业家庭农场获湖南省示范农场称号 。

4、乡村旅游蓬勃发展 。 一是积极对接旅行社，助力发展乡村旅游。桃仙岭办事处在疫情得到严格保障前提下，积极与合作旅行社深度开发乡村旅游线路，密集开展“送客入村”活动。截止目前，202 2 年度白麟洲村乡村旅游共计接待游客超10万人次，其中通过旅行社“送客入村”精准输送游客8万人次,实现了乡村旅游开门红。二是积极探索乡村旅游发展新路径。《向往的生活》节目热播，为乡村旅游带来新的亮点与活力。同时白麟洲村也在《向往的生活》拍摄结束后积极启动蘑菇屋改造和周边民宿的开发工作，被评为2020年湖南省五星级乡村旅游区（点）和湖南省第三批乡村旅游重点村，努力为乡村旅游提供更高的服务及创造更大的旅游红利。

5、社会和谐有序推进 。 人居环境工作。强化考核评比，在中共常德市委农村工作领导小组关于第一季度全市农村人居环境整治考评中被评为“十佳乡镇”，渔父村罗涛被评为全省202 2 年村庄清洁行动先进个人 ；综治维稳工作。桃仙岭街道的维稳工作形势严峻，消防通道、五柳湖片区拆迁遗留问题以及高建波、周建龙等重点人员（市级重点监控人员镇上2人，街道有7人）的维稳压力大，办事处做了大量工作，保住了大面上的稳定；安全生产工作。我办每月定期进行安全生产检查巡查。在打黄扫黑、防溺水、乡风文明建设等方面，充分利用村村响进行预防，全年形势持续稳定。

6、 民生工程稳步推进 。 疫情防控工作方面，全办18岁以下常住人口全程接种覆盖率达93.50％，18岁以上常住人口全程接种覆盖率达94.38％。重点民生工程方面，一是老旧小区改造，现已完工，正在走决算程序；二是桃花源路管网改造，已经完成前期设计、预算及评审工作，正在施工招投标；三是高龄补贴发放、卫生厕所、粮食生产、乡村振兴项目等基本全部按要求完成任务。

十、存在的问题及原因分析

通过前述对我办整体支出情况的分析，反映出目前整体支出还存在一些问题和不足：

单位财务管理制度体系 有待健全； 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范 。

现行 预 决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异,实际操作中感到力不从心。

乡村旅游发展存在短板。办事处存在旅游基础设施配套建设不完善，旅游产品设计、包装等不成体系，缺乏专业团队运作，旅游资源、线路宣传营销平台、资源有限，知晓度不广。

十一、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为 ； 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。增强业务知识培训，加强 预 决算工作与账务处理工作衔接。

紧紧围绕区党委、管委会的中心工作，强化措施，狠抓落实，确保各项工作扎实有序推进。