常德市桃花源风景名胜区桃花源镇2022年部门决算公开

目 录

第一部分 桃花源镇 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 202 2 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 202 2 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、 关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关 于 202 2 年 度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃花源镇 概况

一、 部门职责

（一） 加强党的建设。落实基层党建设工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党组织建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导能力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二） 加强公共服务。强化乡镇政府服务功能，扩大乡镇政府服务管理权限，推进乡镇行政执法改革，统筹乡镇站所管理体制改革；优化乡镇基本公共服务资源配置，推进城乡基本公共服务规划一体化，改进乡镇基本公共服务投入机制，完善乡镇财政管理体制；创新公共服务多元化供给机制，建立公共服务多元供给机制，加大政府购买服务力度，提高公共服务信息化水平，健全公共服务需求表达和反馈机制。

（三）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善基层治理体系。

（四）加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、灾害防御、应急管理等工作，承担辖区社会治安综合治理工作，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 根据市编委办核定， 本 单位 内设机构 6个、执法机构1个 ，所属事业单位 3 个， 全部纳入 2022年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是 ： 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（旅游发展办公室）、自然资源与生态环境办公室（控违拆违办公室）、社会治安和应急管理办公室。

所属事业单位分别是：社会事务综合服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）。

（二）决算单位构成。 本 单位 202 2 年 部门决算汇总公开单位构成包括： 桃花源镇 本级以及 所属各内设机构及事业单位三个中心 。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 桃花源镇 公开05表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 桃花源镇 公开 07 表

单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 ，细化公开到功能分类项级科目。

2 . 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 桃花源镇 公开0 9 表

单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年 度收入 总计 5240.56万元，与上年相比，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。支出 总计 5240.56 ， 与上年相比 ，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。收入支出增加 主要是因 为乡村振兴建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5240.56万元 ，其中：财政拨款收入 5240.56万元 ，占 100 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5240.56万元 ，其中：基本支出 2796.54 万元，占 53.36 % ；项目支出 2444.02 万元，占 46.64 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年 度财政拨款收入 总计 5240.56万元，与上年相比，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。支出 总计 5240.56 ， 与上年相比 ，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。收入支出增加 主要是因 为乡村振兴建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年 度财政拨款收入 总计 5240.56万元，与上年相比，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。支出 总计 5240.56 ， 与上年相比 ，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。收入支出增加 主要是因 为乡村振兴建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年 度财政拨款支出 5240.56万元 ，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 （类） 2437.84 元，占 45.52 % ；

2.科学技术支出（类）5万元，占0.1%；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）68万元，1.3%；

4.社会保障和就业支出（类）254.99万元，占4.87%；

5.节能环保支出（类）454.65万元，占8.68%；

6.城乡社区支出（类）36万元，占0.69%；

7.农林水支出（类）523.37万元，占9.99%；

8.交通运输支出（类）5万元，占0.1%；

9.自然资源海洋气象等支出（类）204万元，占3.89%；

10.住房保障支出（类）1242.21万元，占23.7%；

11.灾害防治及应急管理支出（类）9.5万元，占0.18%；

12.其他支出（类）0万元，0%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年 度财政拨款支出年初预算数为 5240.56万元 ，支出决算数为 5240.56万元 ，完成年初预算的 100 % ，其中：

一般公共服务 支出（类）政府办公厅 (室）及相关机构事务（ 款）行政运行（项）

年初预算 2010301行政运行748.72 万元，支出决算为 748.72 万元，完成年初预算的 100 % 。

2. 一般公共服务 支出（类）政府办公厅 (室）及相关机构事务（ 款）信访事务（项）

年初预算 2010308信访事务3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务 支出（类）政府办公厅 (室）及相关机构事务（ 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1597.61万元 ，支出决算为 1597.61 万元，完成年初预算的 100 % 。

4. 一般公共服务 支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算2010699其他财政事务支出78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务 支出（类） 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算2013602一般行政管理事务10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务 支出（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算2019999其他一般公共服务支出0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算 2069999其他科学技术支出5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 % 。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算2070199其他文化和旅游支出为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

9 .社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算2080299其他民政管理事务支出为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项)

年初预算2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助为94.07万元，支出决算为94.07万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算2080705公益性岗位补贴为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算2080799其他就业补助支出22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2080801死亡抚恤19.89万元，支出决算为19.89万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出(类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算2081006养老服务10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算2082001临时救助支出8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出(类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算2082002流浪乞讨人员救助支出10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（款）

年初预算2082502其他农村生活救助5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算2082701财政对失业保险基金的补助为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算2082702财政对工伤保险费基金的补助为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算2089999其他社会保障和就业支出为55.73万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的100%。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算2110302水体为454.65万元，支出决算为454.65万元，完成年初预算的100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算2120199其他城乡社区管理事务支出为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算2120399其他城乡社区公共设施支出8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算2130122农业生产发展为454.22万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算2130126农村社会事业为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算2130305水利工程建设为290.16万元，支出决算为290.16万元，完成年初预算的100%。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算2130399其他水利支出为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算2149999其他交通运输支出为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算2200106自然资源利用与保护支出为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算2200199其他自然资源事务支出为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算2210103棚户区改造为439万元，支出决算为439万元，完成年初预算的100%。

32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算2210108老旧小区改造支出为138.21万元，支出决算为138.21万元，完成年初预算的100%。

33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）

年初预算2210109住房租赁市场发展支出为665万元，支出决算为665万元，完成年初预算的100%。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算2240199其他应急管理支出为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算2240703自然灾害救灾补助为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20 22 年 度财政拨款基本支出 2796.54 万元，其中：人员经费 2231.96 万 元，占基本支出的 79.81 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 ；公用经费 564.58 万元，占基本支出的 18.71 % ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1 “三公”经费财政拨款支出预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100 % ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ； 与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 % 。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ； 与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %, 。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 0 % ，与上年相比 减少 0.03 万元， 减少 0.65 %, 减少 的主要原因是 本单位车辆严格执行公务用车制度，维修费减少 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年 度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.01 万元，占 100 % 。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元 。

2 、公务接待费支出决算为 0 万元 。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.01 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.01 万元，主要是 公务用车油费及维修费 支出 。 截止 20 22 年 12 月 31 日， 本 部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 2 年 度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。 本单位本年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年 度机关运行经费支出 564.58 万元，占基本支出的 25.29 % ， 比上年 机关运行经费 决算数 530.98 万元 增加 33.6 万元，增长 6.33 %。主要原因是 乡村振兴的建设项目的增加，机关运行经费 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

十 一 、一般性支出情况

本单位 2022 年 开支会议费 7.78 万元，用于召开 扶贫工作、农村卫生环境整治、交通安全、乡村振兴、人大等 会议，内容 分别 为 扶贫工作推进会议召开 5次，农村卫生环境整治召开会议6次，交通安全整顿会议3次，乡村振兴建设项目大小型会议15余次，人大会议2次，其中全镇扶贫结对帮扶工作推进会议参会人数有150人，经费计划3万元，全镇农村环境整治动员会，参会人数200人，预算经费1万元，人大会召开，参会人数89人，经费2万元 ；开支培训费 4.58 元，用于开展 乡村振兴农宅改革道德讲堂活动 培训，人数 50 人，内容为 参加乡村振兴工作学习培训，经费预算 3万元， 开展道德讲堂活动两次，参加人数 130人，经费预算1.6 ；举办 桃花源镇广场舞大赛 论坛、赛事活动，开支 2.5 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本单位 202 2 年 度政府采购支出总额 270 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 270 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额为0。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 公务用车。

十 四 、关于 2022 年 度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开 ， 20 2 2 年 ，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇 202 2 年 度绩效自评得 良好 。 具体 见 附件 。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、 “ 三公 ” 经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃花源镇 2022年度整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

根据市编委办核定， 本 单位 内设机构 6个、执法机构1个 ，所属事业单位 3 个， 全部纳入 2021年部门决算编制范围。本单位系行政性质单位，有在职人数99个（行政编40个、事业编59个），退休49人。车辆编制1台，实有车辆1台。

其中内设科室分别是 ： 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（旅游发展办公室）、自然资源与生态环境办公室（控违拆违办公室）、社会治安和应急管理办公室。

所属事业单位分别是：社会事务综合服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）。

（二）部门职责

（一） 加强党的建设。落实基层党建设工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党组织建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导能力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二） 加强公共服务。强化乡镇政府服务功能，扩大乡镇政府服务管理权限，推进乡镇行政执法改革，统筹乡镇站所管理体制改革；优化乡镇基本公共服务资源配置，推进城乡基本公共服务规划一体化，改进乡镇基本公共服务投入机制，完善乡镇财政管理体制；创新公共服务多元化供给机制，建立公共服务多元供给机制，加大政府购买服务力度，提高公共服务信息化水平，健全公共服务需求表达和反馈机制。

（三）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善基层治理体系。

（四）加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、灾害防御、应急管理等工作，承担辖区社会治安综合治理工作，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

二 、收入支出决算总体情况说明

桃花源镇上年无结转， 2 02 2 年 度收入 总计 5240.56万元，与上年相比，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。支出 总计 5240.56 ， 与上年相比 ，增加153.12 万元， 增长 3.01 % 。收入支出增加 主要是因 为乡村振兴建设。

区财政拨款 一般公共预算 收入 5240.56 万元 ，政府性基金预算拨款收入 0万元。

本年支出合计 5240.56万元 ，其中：基本支出 2796.54 万元，占 53.36 %；项目支出 2444.02 万元，占 46.64 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

基本支出 中工资福利支出 1577.6 万元，商品和服务支出 522.49 万元，对个人和家庭补助支出 654.37 万元 , 资本性支出 42.08 万元 。

三 、收入决算情况说明

区财政拨款收入 5240.56 万元 ，占全年收入的 100% 。

四 、支出决算情况说明

桃花源镇全年支出 5240.56 元 ，基本支出 2796.54 万元，占全年支出的 53.36 % 。

五 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

桃花源镇财政拨款收入 5240.56 万元 。财政拨款支出 5240.56 万元 ，其中基本支出 2796.54 元。

六 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

桃花源镇财政拨款支出 5240.56 万元，其中基本支出 2796.54 万元，占 一般公共预算财政拨 支出的 53.36 % 。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

202 2 年 度财政拨款支出 5240.56万元 ，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 （类） 2437.84 元，占 45.52 % ；

2.科学技术支出（类）5万元，占0.1%；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）68万元，1.3%；

4.社会保障和就业支出（类）254.99万元，占4.87%；

5.节能环保支出（类）454.65万元，占8.68%；

6.城乡社区支出（类）36万元，占0.69%；

7.农林水支出（类）523.37万元，占9.99%；

8.交通运输支出（类）5万元，占0.1%；

9.自然资源海洋气象等支出（类）204万元，占3.89%；

10.住房保障支出（类）1242.21万元，占23.7%；

11.灾害防治及应急管理支出（类）9.5万元，占0.18%；

12.其他支出（类）0万元，0%.

七 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2796.54万元，其中：人员经费2231.96万元，占基本支出的79.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费564.58万元，占基本支出的20.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

桃花源镇全年“三公”经费总额为 4.01 万元，其中公务用车运行费为 4.01 万元，公务接待费为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

桃花源镇全年公务用车运行费为 4.01 万元，公务用车保有量为 1 辆；公务接待费支出为0万元。

九、部门整体支出绩效情况

202 2 年 ，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇 202 2 年 度绩效自评得 良好 。

十、存在的问题及原因分析

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

十一、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。