常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2022年部门决算公开

目 录

第一部分常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场概况

一、部门职责

（一）主要职能职责

常德市桃花源风景名胜区国有林场的主要职责是：

1.桃花源风景名胜区内森林管护、森林消防、国有资产（含文物）看护；

2.松材线虫等病虫害防治；

3.景区卫生及原桃管处各类人员的管理

4.国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定， 本单位内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。 本单位 202 2年部门决算汇总公开单位构成包括： 常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场 本级， 本单位无所属预算单位，纳入2022年部门决算编制范围的为桃花源国有林场本级。

第二部分

部门决算表

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z0 8-1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开0 7 表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 09 表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2022.24万元。与上年相比，增加304.05万元，增加15%，主要是因为人员工资及社保缴费调整、项目支出收入。支出总计2022.24万元。与上年相比，增加304.05万元，增加15%，主要是因为人员工资及社保缴费调整、项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2022.24万元，其中：财政拨款收入2022.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2022.24万元，其中：基本支出1805.58万元，占89.29%；项目支出216.66万元，占10.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2022.24万元，与上年相比，增加304.05万元,增加15%，主要是因为人员工资及社保缴费调整、项目支出收入。财政拨款支出总计2022.24万元。与上年相比，增加304.05万元，增加15%，主要是因为人员工资及社保缴费调整、项目支出收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2022.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加304.05万元，增加16%，主要是因为人员工资及社保缴费调整、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2022.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1768.67万元，占87.46%；文化旅游体育与传媒支出191.66万元，占9.48%；社会保障就业支出11.92万元，占0.59%;农林水支出50万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1302.97万元，支出决算数为2022.24万元，完成年初预算的155%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1302.97万元，支出决算为1768.67万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及社保缴费调整、项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付桃花源古建筑群视频监控和电子巡更系统工程款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤及生活补助支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加动植物保护及其他林业和草原支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1805.58万元，其中：人员经费 1707.67万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、高温补助、退休人员退休费补贴；公用经费97.91万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、消防和绿化费、综治维稳费用、老干工作经费、党建费用、工会经费、福利费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.22万元，完成预算的61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.22万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待，与上年相比减少0.26万元，减少21%,增加的主要原因是压缩公务接接待人次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元 。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占61%,因公出国（境）费支出决算2万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，（无此项经费支出）,开支内容包括：

2. 公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组11个、来宾70人次，主要是省内其他国家森林公园考察学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（无此项经费支出）（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆 。 公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十 、机关运行经费支出说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

十 一 、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元 。

十 二 、政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额32.14万元，其中：政府采购货物支出17.66万元、政府采购工程支出0.33万元、政府采购服务支出14.15万元。授予中小企业合同金额32.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十 三 、 关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、 2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标均已完成，干部职工满意度和社会公众满意度均达到95%以上，取得了良好的社会效益和生态效益。

组织对常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2022.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，.....，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

根据市编委办核定， 桃花源国有林场为常德市桃花源风景名胜区管理局 下属的一级预算单位，单位人员编制 8 人，截止202 2 年12月份在编在职人员 114 人，离退休人员 124 人。 无内设科室，无下属二级预算单位。

（二）单位主要职责

常德市桃花源风景名胜区国有林场的主要职责是：

1.桃花源风景名胜区内森林管护、森林消防、国有资产（含文物）看护；

2.松材线虫等病虫害防治；

3.景区卫生及原桃管处各类人员的管理

4.国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

202 2 年12月31日单位资产总额 750.4 万元，其中：流动资产 736.37 万元、非流动资产 14.03 万元，负债总额 975.85 万元，净资产总额 -225.45 万元。

2. 部门整体收支情况

202 2 年部门年初预算收入 1302.97 万元，年内调整预算 719.27 万元，决算收入 2022.24 万元，其中：一般公共预算拨款 2022.24 万元 。。 全年可执行预算合计 2022.24 万元，其中：一般公共预算拨款 2022.24 万元。

202 2 年部门年初预算支出 1302.97万元 ，其中：基本支出 1220.07 万元，项目支出 82.9 万元。部门决算支出 2022.24 万元，其中：基本支出 1805.58 万元，项目支出 216.66 万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

①确保国有林场森林质量精准提升、无病虫害；

②确保国有林场森林资源安全，无火警火灾；

③逐步加强森林应急队伍建设，完善各类设施、设备，提高防灭火能力，确保灭火人员和全区重大森林资源安全；

④提高对退休人员管理与协调能力，切实解决各类遗留问题，确保整体稳定，无违规上访人员；

⑤高效完成区管委交办的各项中心任务。

2. 部门202 2 年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。 年度走访 周边农户100余次以上，宣传消防安全知识；开展防灭火演练4次；确保林场范围内无重大病虫害，无森林火险、火警。无单位重点人群违规上访，切实解决各类遗留问题。

②质量指标。 发放消防宣传册页500份，签订消防责任状35份；主动了解涉稳人员的诉求及动向，走访重点人群及困难职工20次，力求将矛盾纠纷消灭在萌芽状态。继续安排专人，推进棚户区办证工作，确保林场大局稳定。切实关怀严防死守森林消防和病虫防治工作，确保景区安全零事故。

③时效指标。 任务完成及时率100% 。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

① 景区范围内生态提质明显；

②满意度。 单位干部职工及退休人员 90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2022年度一般公共预算财政拨款本年收入2022.24万元，本年支出2022.24万元，年末结转和结余0万元。

（一） 基本支出情况

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入2022.24，本年支出2022.24万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。 年度走访 周边农户100余次以上，宣传消防安全知识；开展防灭火演练4次；为确保林场范围内 0 重大病虫害， 0 森林火险、火警。 单位 重点人群 0 违规上访，切实解决 了 各类遗留问题。

2.质量指标。 发放宣传册页500余份，与周边农户及商家签定消防责任状50余份， 覆盖率100% ；森林消防及病虫防治工作达标率100%；违规上访0次；其他工作达标率100%。

3.时效指标。 任务完成及时率100% 。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.严防死守，全力确保景区安全零事故。森林消防方面。一是定期组织人员对林区消防道、坟山等一切安全隐患点进行巡查，发现问题及时整改。并与周边村组农户、旅游服务公司、文管所、天禧酒店、桃川宫、时光隧道、铁塔公司形成了良好的消防联防工作机制；二是定期维护消防设施设备，开展消防演练，提高森林防火水平，增确保森林火灾“零”事故;三是安排人员积极参加省林业局举办的森林消防培训，培训结束后，组织林场全体干部职工认真学习。

2.病虫防治方面。一是制定工作计划，强化观测巡查，随时做好景区病虫突发事件 及景区枯死树木 的处理工作；二是配合林业分局对林区范围内感染松材线虫疫情的树木进行砍伐、搬运、焚毁等，同时对未被感染的古树进行打药防控；三是与湖南湘蕙有害生物防治有限公司签订了白蚁防治协议，并督导对景区进行了白蚁防治工作。 全年 喷烟杀虫 4 次，景区虫情得到有效控制。

3. 满意度。 干部职工 满意度9 6 %，社会公众满意度9 5 %。

七、存在的问题及原因分析

（一） 存在的问题

1 . 部门预算调整大。 202 2 年全年预算调整 719.27 万元，调整率 55 % 。

2 . 制度建设欠完善 ，

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2. 与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二） 完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三） 加强制度建设

我单位将制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位202 2 年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，202 2 年我单位部门整体绩效评价自评分为 90 分。

十、其他需要说明的情况

无