目 录
第一部分 常德市桃花源风景名胜区管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二 、关于政府采购支出说明
十三 、关于国有资产占用情况说明
十 四 、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市桃花源风景名胜区管理局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关管委会的法律和方针政策；参与拟定管委会总体规划和详细规划批准后组织实施。
（二）负责桃花源风景名胜区的保护、利用和统一管理，负责保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。
（ 三 ）负责桃花源风景名胜区基础设施和公共设施的建设管理，依法审核并监督检查风景名胜区内相关建设、经营活动和其它影响生态及景观的活动。
（ 四 ）负责制定桃花源风景名胜区管理制度，负责风景名胜区游览安全、环境卫生、治安和服务业管理工作。
（ 五 ）负责管理桃花源风景名胜区旅游业务，组织、协调桃花源旅游资源开发、旅游产业发展、旅游市场宣传营销，组织旅游、经济贸易合作和文化交流活动，按规定处理桃花源有关涉外事务。
（ 六 ）根据授权，负责辖区内社会民生、基础设施项目向省、市的申报，负责自筹资金小型投资项目的审批，负责桃花源大型投资项目的申报和有关协调服务。
（ 七 ）根据授权，负责辖区内综合、信息、纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、社会保障、老干部、群团、审计、统计、国有资产管理等工作。
（ 八 ）根据授权，负责辖区内教育、民政、卫生和计划生育、文化和体育等有关社会公共事务管理，负责农业、水利、安全生产、应急管理、综合治理、社会治安、司法普法、食药监管及质量技术监督等工作。
（ 九 ）负责协调市直有关部门在桃花源设立的派出机构的工作 。
（ 十 ）负责代管桃花源镇、桃仙岭街道办事处。
（ 十一 ）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市桃花源风景名胜区管理局内设机构包括： 内设科局11个， 直属科局1个， 所属事业单位10个， 市直部门派驻分局7个，代管单位2个。
内设科局分别是办公室、纪检、组织人事局、平安建设办公室、宣传统战教育局、文化旅游局、农村工作局、经济发展局、卫生健康局、应急管理局、景区和城镇管理局。
直属科局是桃花源风景名胜区市场监督管理局。
所属单位分别是征拆办、政务中心、劳保中心、接待中心、湖南6903单位、国有林场、桃花源一中、渊明小学、崇义小学和中心医院。
市直部门派驻分局分别是市公安局桃花源分局、市财政局桃花源分局、市自然资源和规划局桃花源分局、市环保局桃花源分局、市住建局桃花源分局、市城管局桃花源分局和市林业局桃花源分局。
代管单位分别是桃花源镇、桃仙岭街道办事处。
（二）决算单位构成。 常德市桃花源风景名胜区管理局 内设科室、直属科局、所属事业单位、 市直部门派驻分局、代管单位全部纳入2022年部门决算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 54,189.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 21,948.93 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 2,530.57 | ||||
五、事业收入 | 5 | 1,350.06 | 五、教育支出 | 35 | 6,343.55 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 3,715.19 | ||||
八、其他收入 | 8 | 425.71 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,715.54 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,944.94 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 974.42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,410.09 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5,337.61 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 464.48 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 10.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 60.44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 414.51 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,919.82 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 197.25 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 487.64 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 1,697.24 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 55,965.57 | 本年支出合计 | 57 | 56,177.22 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 211.66 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||||
总计 | 30 | 56177.22 | 总计 | 60 | 56,177.22 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
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| 公开02表 |
部门： | 湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 |
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| 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 55,965.57 | 54,189.80 | 0.00 | 1,350.06 | 0.00 | 0.00 | 425.71 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 21,948.93 | 21,948.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,735.16 | 20,735.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 2,537.16 | 2,537.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010303 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,165.00 | 18,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 122.72 | 122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 122.72 | 122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 412.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 412.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 352.59 | 352.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 347.59 | 347.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 145.39 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 145.39 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 120.12 | 120.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013801 | 行政运行 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013804 | 市场主体管理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 54.91 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 2,530.57 | 2,530.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 2,530.57 | 2,530.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040220 | 执法办案 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040250 | 事业运行 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 341.57 | 341.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 6,343.55 | 5,755.21 | 0.00 | 588.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 6,292.36 | 5,704.02 | 0.00 | 588.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050201 | 学前教育 | 76.63 | 76.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 2,397.69 | 2,397.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 1,452.42 | 1,240.22 | 0.00 | 212.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050204 | 高中教育 | 2,349.74 | 1,973.60 | 0.00 | 376.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,715.19 | 3,715.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 2,001.28 | 2,001.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070113 | 旅游宣传 | 77.46 | 77.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,923.83 | 1,923.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20702 | 文物 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,511.71 | 1,511.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,441.71 | 1,441.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,715.54 | 2,715.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 867.07 | 867.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.41 | 148.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 218.65 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 48.04 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 205.96 | 205.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 109.46 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 78.06 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 105.57 | 105.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081105 | 残疾人就业 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 405.45 | 405.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 166.30 | 166.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 239.15 | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 82.93 | 82.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 346.12 | 346.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 313.23 | 313.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 288.07 | 288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 288.07 | 288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,733.28 | 1,545.85 | 0.00 | 761.72 | 0.00 | 0.00 | 425.71 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,018.97 | 831.54 | 0.00 | 761.72 | 0.00 | 0.00 | 425.71 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,016.72 | 829.29 | 0.00 | 761.72 | 0.00 | 0.00 | 425.71 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 354.89 | 354.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 354.89 | 354.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 83.11 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 207.87 | 207.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 207.87 | 207.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 974.42 | 974.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 925.66 | 925.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 511.66 | 511.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 414.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,410.09 | 4,410.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 50.66 | 50.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 165.25 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 424.86 | 424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 424.86 | 424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,370.77 | 3,370.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,370.77 | 3,370.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 357.56 | 357.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.56 | 357.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,337.61 | 5,337.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 2,742.85 | 2,742.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130153 | 农田建设 | 2,368.00 | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 93.08 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 187.32 | 187.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 1,197.84 | 1,197.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130305 | 水利工程建设 | 635.76 | 635.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 237.15 | 237.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 265.94 | 265.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,135.68 | 1,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,135.68 | 1,135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 464.48 | 464.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 459.48 | 459.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140104 | 公路建设 | 96.39 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140106 | 公路养护 | 262.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 101.09 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 414.51 | 414.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 414.51 | 414.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 347.51 | 347.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,919.82 | 1,919.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,919.82 | 1,919.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210103 | 棚户区改造 | 439.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 153.21 | 153.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210109 | 住房租赁市场发展 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 661.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 197.25 | 197.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22402 | 消防救援事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240201 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
232 | 债务付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源干部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||||||
部门： |
| 湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 |
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| 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 56,177.22 | 32,738.51 | 23,438.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 21,948.93 | 12,867.66 | 9,081.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,735.16 | 12,142.89 | 8,592.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,537.16 | 2,430.89 | 106.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010303 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,165.00 | 9,679.00 | 8,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 122.72 | 122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 122.72 | 122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 412.00 | 1.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 412.00 | 1.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20106 | 财政事务 | 352.59 | 274.59 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 347.59 | 269.59 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 145.39 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 145.39 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20134 | 统战事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 120.12 | 120.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013804 | 市场主体管理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 54.91 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,530.57 | 390.57 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20402 | 公安 | 2,530.57 | 390.57 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2040250 | 事业运行 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 341.57 | 301.57 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,343.55 | 5,884.77 | 458.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 6,292.36 | 5,833.58 | 458.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 76.63 | 5.46 | 71.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 2,397.69 | 2,113.09 | 284.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,452.42 | 1,411.22 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 2,349.74 | 2,287.94 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,715.19 | 1,942.07 | 1,773.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,001.28 | 1,188.17 | 813.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 77.46 | 77.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,923.83 | 1,110.71 | 813.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20702 | 文物 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,511.71 | 551.71 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,441.71 | 551.71 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,715.54 | 2,715.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 867.07 | 867.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.41 | 148.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 218.65 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 48.04 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 205.96 | 205.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 109.46 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 78.06 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20810 | 社会福利 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 105.57 | 105.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081105 | 残疾人就业 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 405.45 | 405.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 166.30 | 166.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 239.15 | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 82.93 | 82.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 346.12 | 346.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 313.23 | 313.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 288.07 | 288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 288.07 | 288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,944.94 | 2,881.29 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,230.63 | 2,230.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,228.38 | 2,228.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 47.90 | 37.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.90 | 37.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 354.89 | 354.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 354.89 | 354.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 83.11 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 207.87 | 154.22 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 207.87 | 154.22 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 974.42 | 105.77 | 868.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 925.66 | 57.01 | 868.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110302 | 水体 | 511.66 | 57.01 | 454.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 414.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,410.09 | 1,331.21 | 3,078.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 50.66 | 50.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 165.25 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 424.86 | 424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 424.86 | 424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,370.77 | 391.89 | 2,978.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,370.77 | 391.89 | 2,978.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 357.56 | 257.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.56 | 257.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,337.61 | 1,355.46 | 3,982.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21301 | 农业农村 | 2,742.85 | 315.85 | 2,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 121.00 | 62.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130153 | 农田建设 | 2,368.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 93.08 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 187.32 | 162.32 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 93.00 | 68.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 1,197.84 | 787.68 | 410.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 635.76 | 345.60 | 290.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 237.15 | 237.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 265.94 | 145.94 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,135.68 | 15.68 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,135.68 | 15.68 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 464.48 | 264.48 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 459.48 | 259.48 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 96.39 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 262.00 | 62.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 101.09 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 414.51 | 214.51 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 414.51 | 214.51 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 347.51 | 147.51 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,919.82 | 327.61 | 1,592.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,919.82 | 327.61 | 1,592.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 439.00 | 0.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 153.21 | 15.00 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210109 | 住房租赁市场发展 | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 661.00 | 311.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 197.25 | 197.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22402 | 消防救援事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240201 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
232 | 债务付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况 , 逐级细化公开到功能分类项级科目 。 2.本表数据来源干部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
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| 公开04表 | |||||||||||
部门：湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 |
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| 单位：万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 54,189.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21,948.93 | 21,948.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,530.57 | 2,530.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 5,755.21 | 5,755.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,715.19 | 3,715.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,715.54 | 2,715.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,545.85 | 1,545.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 974.42 | 974.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,410.09 | 4,410.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5,337.61 | 5,337.61 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 464.48 | 464.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 414.51 | 414.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,919.82 | 1,919.82 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 197.25 | 197.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 487.64 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 54,189.80 | 本年支出合计 | 59 | 54,189.80 | 54,189.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 54,189.80 | 总计 | 64 | 54,189.80 | 54,189.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源干部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 54,189.80 | 30,751.08 | 23,438.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 21,948.93 | 12,867.66 | 9,081.27 |
20101 | 人大事务 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,735.16 | 12,142.89 | 8,592.27 |
2010301 | 行政运行 | 2,537.16 | 2,430.89 | 106.27 |
2010303 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,165.00 | 9,679.00 | 8,486.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 122.72 | 122.72 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 122.72 | 122.72 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 412.00 | 1.00 | 411.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 412.00 | 1.00 | 411.00 |
20106 | 财政事务 | 352.59 | 274.59 | 78.00 |
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 347.59 | 269.59 | 78.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 145.39 | 145.39 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 145.39 | 145.39 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 120.12 | 120.12 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 46.21 | 46.21 | 0.00 |
2013804 | 市场主体管理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 54.91 | 54.91 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2,530.57 | 390.57 | 2,140.00 |
20402 | 公安 | 2,530.57 | 390.57 | 2,140.00 |
2040220 | 执法办案 | 89.00 | 89.00 | 0.00 |
2040250 | 事业运行 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 341.57 | 301.57 | 40.00 |
205 | 教育支出 | 5,755.21 | 5,296.43 | 458.78 |
20501 | 教育管理事务 | 46.19 | 46.19 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5,704.02 | 5,245.24 | 458.78 |
2050201 | 学前教育 | 76.63 | 5.46 | 71.17 |
2050202 | 小学教育 | 2,397.69 | 2,113.09 | 284.61 |
2050203 | 初中教育 | 1,240.22 | 1,199.02 | 41.20 |
2050204 | 高中教育 | 1,973.60 | 1,911.80 | 61.80 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,715.19 | 1,942.07 | 1,773.12 |
20701 | 文化和旅游 | 2,001.28 | 1,188.17 | 813.12 |
2070113 | 旅游宣传 | 77.46 | 77.46 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,923.83 | 1,110.71 | 813.12 |
20702 | 文物 | 202.20 | 202.20 | 0.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 202.20 | 202.20 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,511.71 | 551.71 | 960.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,441.71 | 551.71 | 890.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,715.54 | 2,715.54 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 162.40 | 162.40 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 162.40 | 162.40 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 867.07 | 867.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.41 | 148.41 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 218.65 | 218.65 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 254.00 | 254.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 48.04 | 48.04 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 205.96 | 205.96 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 109.46 | 109.46 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 78.06 | 78.06 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 31.40 | 31.40 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 8.38 | 8.38 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 105.57 | 105.57 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 100.25 | 100.25 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 405.45 | 405.45 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 166.30 | 166.30 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 239.15 | 239.15 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 82.93 | 82.93 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 346.12 | 346.12 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.89 | 32.89 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 313.23 | 313.23 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 29.13 | 29.13 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 26.07 | 26.07 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 288.07 | 288.07 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 288.07 | 288.07 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,545.85 | 1,482.21 | 63.65 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 831.54 | 831.54 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 829.29 | 829.29 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 47.90 | 37.90 | 10.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.90 | 37.90 | 10.00 |
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 354.89 | 354.89 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 354.89 | 354.89 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 83.11 | 83.11 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 43.93 | 43.93 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 207.87 | 154.22 | 53.65 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 207.87 | 154.22 | 53.65 |
211 | 节能环保支出 | 974.42 | 105.77 | 868.65 |
21101 | 环境保护管理事务 | 22.86 | 22.86 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 22.86 | 22.86 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 925.66 | 57.01 | 868.65 |
2110302 | 水体 | 511.66 | 57.01 | 454.65 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 414.00 | 0.00 | 414.00 |
21104 | 自然生态保护 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 21.40 | 21.40 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4,410.09 | 1,331.21 | 3,078.88 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 215.91 | 215.91 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 50.66 | 50.66 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 165.25 | 165.25 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 424.86 | 424.86 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 424.86 | 424.86 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,370.77 | 391.89 | 2,978.88 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,370.77 | 391.89 | 2,978.88 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 357.56 | 257.56 | 100.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 357.56 | 257.56 | 100.00 |
213 | 农林水支出 | 5,337.61 | 1,355.46 | 3,982.16 |
21301 | 农业农村 | 2,742.85 | 315.85 | 2,427.00 |
2130101 | 行政运行 | 45.18 | 45.18 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 102.62 | 102.62 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 121.00 | 62.00 | 59.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 2,368.00 | 0.00 | 2,368.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 93.08 | 93.08 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 187.32 | 162.32 | 25.00 |
2130201 | 行政运行 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 93.00 | 68.00 | 25.00 |
21303 | 水利 | 1,197.84 | 787.68 | 410.16 |
2130305 | 水利工程建设 | 635.76 | 345.60 | 290.16 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.00 | 59.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 237.15 | 237.15 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 265.94 | 145.94 | 120.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,135.68 | 15.68 | 1,120.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,135.68 | 15.68 | 1,120.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 14.29 | 14.29 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 11.29 | 11.29 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 464.48 | 264.48 | 200.00 |
21401 | 公路水路运输 | 459.48 | 259.48 | 200.00 |
2140104 | 公路建设 | 96.39 | 96.39 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 262.00 | 62.00 | 200.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 101.09 | 101.09 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 60.44 | 60.44 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 414.51 | 214.51 | 200.00 |
22001 | 自然资源事务 | 414.51 | 214.51 | 200.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 347.51 | 147.51 | 200.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,919.82 | 327.61 | 1,592.21 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,919.82 | 327.61 | 1,592.21 |
2210103 | 棚户区改造 | 439.00 | 0.00 | 439.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 153.21 | 15.00 | 138.21 |
2210109 | 住房租赁市场发展 | 665.00 | 0.00 | 665.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 661.00 | 311.00 | 350.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 197.25 | 197.25 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2240201 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2240202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 487.64 | 487.64 | 0.00 |
232 | 债务付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,697.24 | 1,697.24 | 0.00 |
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 ，逐级 细化公开到功能分类项级科目 。 2.本表数据来源于 部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 12,661.64 | 302 | 商品和服务支出 | 12,396.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 3,627.08 | 30201 | 办公费 | 294.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 693.48 | 30202 | 印刷费 | 195.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 1,943.65 | 30203 | 咨询费 | 334.57 | 310 | 资本性支出 | 141.60 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 308.87 | 30204 | 手续费 | 1.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,849.01 | 30205 | 水费 | 64.50 | 31002 | 办公设备购置 | 121.10 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 654.48 | 30206 | 电费 | 177.17 | 31003 | 专用设备购置 | 5.68 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 67.23 | 30207 | 邮电费 | 112.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 278.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 106.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,752.87 | 30211 | 差旅费 | 125.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 702.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.94 | 30213 | 维修（护）费 | 1,119.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 782.18 | 30214 | 租赁费 | 259.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,551.48 | 30215 | 会议费 | 60.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 87.24 | 31013 | 公务用车购置 | 14.83 | |||||||||
30302 | 退休费 | 170.80 | 30217 | 公务接待费 | 87.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 25.00 | 30218 | 专用材料费 | 242.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 122.01 | 30224 | 被装购置费 | 6.21 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 1,685.26 | 30225 | 专用燃料费 | 5.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 371.31 | 30226 | 劳务费 | 2,054.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 713.05 | 30227 | 委托业务费 | 4,087.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 244.34 | 30228 | 工会经费 | 251.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 217.50 | 30229 | 福利费 | 62.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 1,380.37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.95 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 292.65 |
|
| 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 621.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.74 |
|
| ||||||||||
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,281.65 |
|
| |||||||||||
人员经费合计 | 18,213.13 | 公用经费合计 | 12,537.95 | ||||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源干部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表 。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门： | 湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 本表数据来源干部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源干部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 湖南省常德市财政局桃花源分局2022年度部门决算汇总 | 单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
188.92 | 0.00 | 100.77 | 14.83 | 85.95 | 88.15 | 188.13 | 0.00 | 100.77 | 14.83 | 85.95 | 87.36 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
202 2 年度收 入 总计 56177.22 万元 （包含使用非财政拨款结余） 。与上年相比，增加 2993.17 万元，增长5. 63 %，主要是因为 一般公共预算财政拨款收入 增加 。 支出 总计 56177.22 万元。与上年相比，增加 2993.17 万元，增长5. 63 %，主要是因为 一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
202 2 年度收入合计55965.57万元，其中：财政拨款收入54189.8万元，占96.83%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入1350.06万元，占2.41%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入425.71万元，占0.76%。
三、支出决算情况说明
202 2 年度支出合计56177.22万元，其中：基本支出32738.51万元，占58.28%；项目支出23438.7 1 万元，占41.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
202 2 年度财政拨款收 入 总计54189.8万元，与上年相比，增加2207.59万元,增长4.25%，主要是因为 一般公共预算财政拨款 增加。 202 2 年度财政拨款 支出 总计54189.8万元，与上年相比，增加2207.59万元,增长4.25%，主要是因为 一般公共服务支出 增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
202 2 年度财政拨款支出54189.8万元，占本年支出合计的96.46%，与上年相比，财政拨款支出增加2207.59万元，增长4.25%，主要是因为 一般公共服务支出 增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
202 2 年度财政拨款支出54189.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21948.93万元，占40.50%；公共安全（类）支出2530.57 万元， 占4.67% ； 教育（类）支出5755.21万元，占10.62%;科学技术（类）支出5万元，占0.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出3715.19 万元， 占6.86%;社会保障和就业（类）支出2715.54 万元， 占5.01%; 卫生健康 （类） 支出1545.86万元， 占 2.85 % ； 节能环保 （类） 支出974.42万元，占1.80%；城乡社区 （类） 支出4410.09万元，占8.14%；农林水 （类） 支出5337.61万元，占9.85%；交通运输 （类） 支出464.48万元，占0.86%；资源勘探工业信息 （类） 等支出10万元，占0.02%；商业服务业 （类） 等支出60.44万元，占0.11%；自然资源海洋气象 （类） 等支出414.51万元，占0.77%；住房保障 （类） 支出1919.82万元，占3.54%；灾害防治及应急管理 （类） 支出197.25万元，占0.36%；其他 （类） 支出487.64万元，占0.90%。债务付息 （类） 支出1697.24万元，占3.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
202 2 年度财政拨款支出年初预算数为50194.45万元，支出决算数为54189.8万元，完成年初预算的107.96%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 4.56 万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的 100 % 。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 2341.16 万元，支出决算为2537.16万元，完成年初预算的 108.37 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
3 、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为 20 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为 17761 万元，支出决算为18165万元，完成年初预算的 102.27 %，决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 预算执行过程中进行了预算调整 。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为 102.72 万元，支出决算为122.72万元，完成年初预算的 119.47 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 预算执行过程中进行了预算调整 。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为 292 万元，支出决算为412万元，完成年初预算的 141.1 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 预算执行过程中进行了预算调整 。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为 257.59 万元，支出决算为347.59万元，完成年初预算的 134.94 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 预算执行过程中进行了预算调整 。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为 10.64 万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 1.74 万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为 20 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为1 05 .39万元，支出决算为145.39万元，完成年初预算的 137.95 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 预算执行过程中进行了预算调整 。
一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为10万元， 由于年初预算数为 0，无法计算 完成年初预算的 百分比 。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为10万元， 由于年初预算数为 0，无法计算 完成年初预算的 百分比 。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 46.21 万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
年初预算为 13 万元，支出决算为13万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为 6 万元，支出决算为6万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为 54.91 万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的 100 % 。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 4 万元，支出决算为4万元，完成年初预算的 100 % 。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为 88 万元，支出决算为89万元，完成年初预算的 101.14 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。
年初预算为 2100 万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的 100 % 。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为 341.57 万元，支出决算为341.57万元，完成年初预算的 100 % 。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为46.19万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的 100 % 。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 76.63 万元，支出决算为76.63万元，完成年初预算的 100 % 。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 1197.69 万元，支出决算为2397.69万元，完成年初预算的 200.19 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 652.22 万元，支出决算为1240.22万元，完成年初预算的 190.15 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 1473.6 万元，支出决算为1973.6万元，完成年初预算的 133.93 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的 100 % 。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100 % 。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100 % 。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为 77 .46万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的 100 % 。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为 1723.83 万元，支出决算为1923.83万元，完成年初预算的 111.6 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为202.2万元，支出决算为202.2万元，完成年初预算的 100 % 。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为 70 万元，支出决算为70万元，完成年初预算的 100 % 。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为 1267 .71万元，支出决算为1441.71万元，完成年初预算的 113.73 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的 107 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为 162.4 万元，支出决算为162.4万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 500 万元，支出决算为500万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 148.41 万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为 218.65 万元，支出决算为218.65万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为 48.04 万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为 185.96 万元，支出决算为205.96万元，完成年初预算的 110.76 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 78.06 万元，支出决算为78.06万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为 31.4 万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为 9.94 万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为 8.38 万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为 100.25 万元，支出决算为100.25万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为 166.3 万元，支出决算为166.3万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为 239.15 万元，支出决算为239.15万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为 66.93 万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为16万元， 由于年初预算数为 0，无法计算 完成年初预算的 百分比 。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为 32.89 万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为 313.23 万元，支出决算为313.23万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为 5.6 万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为 7.09 万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为 8.22 万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为 13.82 万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为 26.07 万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的 100 % 。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 288.07 万元，支出决算为288.07万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为 909.29 万元，支出决算为829.29万元，完成年初预算的 91.2 % 。 决算数 小于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为 19 7.9万元，支出决算为47.9万元，完成年初预算的 24.2 % 。 决算数 小于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为 3 万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为 354.89 万元，支出决算为354.89万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为 43.93 万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为 39.18 万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的 100 % 。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为 358 . 8 7万元，支出决算为207.87万元，完成年初预算的 57.92 % 。 决算数 小于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为22.86万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的 100 % 。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为 511.66 万元，支出决算为511.66万元，完成年初预算的 100 % 。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为414万元，支出决算为414万元，完成年初预算的 100 % 。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为21.4万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的 100 % 。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的 100 % 。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为50.66万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的 100 % 。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为 165.25 万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的 100 % 。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为 394 .86万元，支出决算为424.86万元，完成年初预算的 107.6 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为 41 万元，支出决算为41万元，完成年初预算的 100 % 。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 3272.77 万元，支出决算为3370.77万元，完成年初预算的 102.99 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为 3 57.56万元，支出决算为357.56万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为45.18万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为 102.62 万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为 121 万元，支出决算为121万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为 2176 万元，支出决算为2368万元，完成年初预算的 108.82 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为 93.08 万元，支出决算为93.08万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为 20 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为 512.76 万元，支出决算为635.76万元，完成年初预算的 123.99 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
年初预算为 237.15 万元，支出决算为237.15万元，完成年初预算的 100 %
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为 265.94 万元，支出决算为265.94万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为1135.68万元，支出决算为1135.68万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为 11.29 万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的 100 %
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100 % 。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为 59.63 万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的 100 % 。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为96.39万元，支出决算为96.39万元，完成年初预算的 100 % 。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为262万元，支出决算为262万元，完成年初预算的 100 % 。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为101.09万元，支出决算为101.09万元，完成年初预算的 100 % 。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100 % 。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 200 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为 2 .44万元，支出决算为 2 .44万元，完成年初预算的 100 % 。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的 100 % 。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为 50 万元，支出决算为50万元，完成年初预算的 100 %
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为 3 47.51万元，支出决算为 3 47.51万元，完成年初预算的 100 % 。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为 54 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 124.07 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为 439 万元，支出决算为439万元，完成年初预算的 100 % 。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的 100 % 。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为 153.21 万元，支出决算为153.21万元，完成年初预算的 100 % 。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。
年初预算为 355 万元，支出决算为 665 万元，完成年初预算的 187.32 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为 661 万元，支出决算为661万元，完成年初预算的 100 % 。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为1 2 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 % 。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的 100 % 。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的 100 % 。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100 % 。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100 % 。
灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为 77 .75万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的 118.01 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 485.64 万元，支出决算为487.64万元，完成年初预算的 100.41 % 。 决算数 大于 年初预算数的主要原因是：预算执行过程中进行了预算调整。
债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。
年初预算为 1697.24 万元，支出决算为1697.24万元，完成年初预算的 100 % 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
202 2 年度财政拨款基本支出30751.08万元，其中：
人员经费 18213.13万元，占基本支出的 59.23 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、 绩效工资 、 机关事业单位基本养老保险缴费 、 职业年金缴费 、 职工基本医疗保险缴费 、 其他社会保障缴费 、 住房公积金 、 医疗费 、 其他工资福利支出 、 退休费 、 退职（役）费 、 抚恤金 、 生活补助 、 救济费 、 医疗费补助 、 助学金 、 奖励金 、 个人农业生产补贴 、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 12537.95万元，占基本支出的 40.77 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、 水费 、 电费 、 邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置 。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为188.92万元，支出决算为188.13万元，完成预算的 99.58 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0，无法计算 完成预算的 百分比。 因公出国（境）费支出 决算数 与上年相比 相同。
公务接待费支出预算为88.15万元，支出决算为87.36万元，完成预算的 99.1 %，决算数小于预算数的主要原因是 公务接待批次减少 ，与上年相比减少 9.93 万元，减少 10.21 %,减少的主要原因是 积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制公务接待行为。
公务用车购置费支出预算为14.8 2 万元，支出决算为14.8 2 万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少 4.76 万元，减少 24.31 %,减少的主要原因是 压减车辆购置费用 。
公务用车运行维护费支出预算为85.95万元，支出决算为85.95万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少 22.93 万元，减少 21.06 %,减少主要原因是 车辆维修费减少 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算87.36万元，占 46.44 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 100.77 万元，占 53.56 %。其中：
1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。 无 此类经费支出。
2、公务接待费支出决算为87.36万元，全年共接待来访团组 1022 个、来宾 6807 人次，主要是 接待上级单位及其他单位业务指导和工作调研、招商引资和开展文化旅游节等活动 发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 100.77 万元，其中：公务用车购置费14.8 2 万元， 单位本级更新公务用车 1 辆 。 公务用车运行维护费 85.95 万元，主要是 公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022 年度机关运行经费支出12537.95万元，比年初预算数 增加 1333.64 万元，增长 11.9 %。主要原因是： 办公费、印刷费、其他商品和服务支出等各项基本开支增加。
十一、一般性支出情况说明
202 2 年本部门开支会议费 60.37 万元， 此金额为我区所有决算单位汇总金额，具体活动计划和举行活动次数、经费预算情况由各单位自行执行和制定，单位未上报明细资料 ；开支培训费 87.24 万元， 此金额为我区所有决算单位汇总金额，具体活动计划和举行活动次数、经费预算情况由各单位自行执行和制定，单位未上报明细资料 。
十 二 、关于政府采购支出说明
本部门202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 由于 政府采购支出总额 为 0，无法计算 占政府采购支出总额的 百分比 ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 由于 政府采购支出总额 为 0，无法计算 占政府采购支出总额的 百分比 。 由于 货物支出金额 为 0，无法计算 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 百分比 ， 由于 工程支出金额 为 0，无法计算 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 百分比 ， 由于 服务支出金额 为 0，无法计算 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 百分比 。
十 三 、关于国有资产占用情况说明
截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 24 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是 单位公务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。
十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
组织对 常德市桃花源风景名胜区管理局 开展整体支出绩效评价，涉及 一般公共预算支 出 54189.8 万元 ， 详见第五部分附件。
（二）存在的问题及原因分析
1. 预算绩效管理待加强
桃花源管理区预算绩效管理起步晚，落实预算绩效管理的力度不够。区直单位对预算绩效管理政策要求理解不够，在绩效目标申报、绩效管理制度建设等方面存在欠缺。
2. 预算执行进度相对较慢
部分项目实施较晚，结算支出时间滞后
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、 机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2022 年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构构成
常德市桃花源风景名胜区管理局(以下简称市桃花源管理局)为市人民政府直属事业单位，正处级，统一社会信用代码12430725446633697K 。 根据市编委办核定，市桃花源管理局内设科局11个，直属科局1个，所属单位 10 个 ， 市直部门派驻分局7个，代管单位2个。
（二）单位主要职责
1.贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理的法律和方针政策；参与拟定桃花源风景名胜区总体规划和详细规划批准后组织实施。
2.负责桃花源风景名胜区的保护、利用和统一管理，负责保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。
3.负责桃花源风景名胜区基础设施和公共设施的建设管理，依法审核并监督检查风景名胜区内相关建设、经营活动和其他影响生态及景观的活动。
4.负责制定桃花源风景名胜区管理制度，负责风景名胜区游览安全、环境卫生、治安和服务业管理工作。
5.负责管理桃花源风景名胜区旅游业务，组织、协调桃花源旅游资源开发、旅游产业发展、旅游市场宣传营销，组织旅游、经济贸易合作和文化交流活动，按规定处理桃花源有关涉外事务。
6.根据授权，负责辖区内社会民生、基础设施项目向省、市的申报，负责自筹资金小型投资项目的审批，负责桃花源大型投资项目的申报和有关协调服务。
7.根据授权，负责辖区内综合、信息、纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、社会保障、老干部、群团、审计、统计、国有资产管理等工作。
8.根据授权，负责辖区内教育、民政、卫生和计划生育、文化和体育等有关社会公共事务管理，负责农业、水利、安全生产、综合治理、社会治安、司法普法、食药监管及质量技术监督等工作。
9.负责协调市直有关部门在桃花源设立的派出机构的工作。
10.负责代管桃花源镇、桃仙岭街道办事处。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
（三）部门财务情况
202 2 年度 决算 收入合计55965.57万元，其中：财政拨款收入54189.8万元 、 事业收入1350.06万元 、 其他收入425.71万元 。
2022年 决算支出56177.22万元，其中：基本支出32738.51万元，项目支出23438.7 1 万元 。
（ 四 ）部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
认真学习宣传贯彻党的二十大精神，锚定“三高四新”战略定位和使命任务，深入推进“三大支撑八项重点”工作暨“六大专项行动”，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，坚持稳字当头、稳中求进，务实举措，砥砺实干，全区经济社会平稳有序发展 。
2. 部门202 2 年度绩效目标
（1）产出指标
①旅游产业。旅游人次 300 万人次，旅游收入 10 亿元以上， 丰富旅游业态。
②乡村振兴。聚焦省级乡村振兴示范片区创建，集体经济薄弱村“清零”，15个村平均集体经济收入 15 万元 以上 ， 乡村休闲农业年产值突破5000万元 。
③民生工作。新增城镇就业 200 人以上，职业技能培训 200 人以上；救助城乡低保人数 700 人 以上 ，救助对象合规率100%，救助金额准确率100%。
④产业 项目 。建设产业项目1 5 个以上，验收合格率100%。
⑤治安维稳。确保区域和谐稳定，重大上访事件零发生，区内信访事项受理率、办结率100%。
（2）效益指标
①文旅事业有序发展。
②乡村振兴成效显著。
③民生实事 全面落实 。
④安保维稳治理有力。
⑤ 产业建设提质增效 。
⑥满意度。社会公众满意度≥90% 。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1. 基本支出决算情况
2022 年基本支出决算30751.08万元，其中：工资福利支出12661.64万元、商品和服务支出12396.35万元、对个人和家庭的补助5551.48万元 ，资本性支出 141.61万元 。
2. “三公”经费情况
2022年，我部门“三公”经费年初预算为188.92万元，其中：公务接待费88.15万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费100.77万元。
全年决算“三公”经费支出188.13万元，其中公务接待费87.36万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费及公务用车运行费100.77万元。比年初预算节支0.79万元，节支率0.42%。
项目支出情况
1. 项目支出决算情况
202 2 年项目支出决算23438.72万元，年末无结转结余。
（三）预算管理情况
市桃花源管理局根据人员情况、财政定额标准及非税收入征收计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“两上两下”流程，最终经市人大审查批准，市财政局批复下达。
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门产出指标完成情况
①文旅事业。202 2 年旅游人次 325.79 万人次，旅游收入 11.17 亿元，持续丰富旅游业态，建成桃花源文创故事馆、擂茶文化体验馆等项目 。
②乡村振兴。聚焦省级乡村振兴示范片区创建，集体经济薄弱村全部“清零”，15个村平均集体经济收入达18.27万元 ， 乡村休闲农业年产值突破5000万元 。
③民生工作。新增城镇就业250人，职业技能培训 230 人；202 2 年救助城乡低保人数 达 712人，救助对象合规率100%，救助金额准确率100%。
④重点产业。建设产业项目 16 个。
⑤治安维稳。区内重大上访事件零发生，信访事项受理率、办结率100%。
（二）部门绩效情况
①文旅事业有序发展。成功举办2022中国旅游日湖南宣传活动启动仪式暨桃花源文化旅游节，举办了全市首个“直播带景”创业训练营，邀请湖南卫视录制全新综艺节目《欢迎来到蘑菇屋》，紧抓旅游发展“蛰伏期”，持续丰富旅游业态，建成桃花源文创故事馆、擂茶文化体验馆等项目 ， 桃花源文创系列作品荣获2022湖南文化旅游商品大赛金奖 ，桃花源景区获评2022年省级文明旅游示范单位 ，桃花源品牌影响进一步提升。
②乡村振兴成效显著。聚焦省级乡村振兴示范片区创建，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极推进乡村振兴联点示范“1+5”模式，集体经济薄弱村全部“清零”，15个村平均集体经济收入达18.27万元 ， 乡村休闲农业年产值突破5000万元，2个村的集体经济发展模式入选《常德市发展壮大村集体经济主要模式及典型案例》，黄土坡村荣获省级美丽乡村示范村、汤家山村荣获省级精品乡村示范村 。
③民生实事 全面落实 。坚持以人为本，全力落实民生政策推进民生工程，省重点民生实事方面，共承担5项12个指标，指标 任务 已全面完成，“六位”建设 任务全面 完成。扎实推进综合医改，不断强化优质医疗资源配备，全区脱贫人口、监测人口家庭医生签约实现全覆盖 ， 医保参保实现常住人口全覆盖 。
④安保维稳治理有力。坚持政治引领，压实属地责任，突出重大时间节点维稳安全。持续完善社会治理体系，推动无上访村建设，大力化解信访积案，今年以来，全区无到市以上走访登记，无上访镇 （ 街道 ） 、村 （社区） 合格率100% ，党的二十大期间实现社会面全面稳定，未发生一起越级非访。
⑤ 产业建设提质增效 。坚持以建设促发展、以项目推进增经济活力，始终把产业项目作为发展第一引擎。实行“一个项目、一个领导班子、一个责任单位”跟进机制，坚持优质服务推进项目落地落实。 持续推进 国防教育文化产业园 、 故渊湖度假酒店、桃喜营地、研学营地等 16 项目 ， 目前，公安技术用房及配套中心项目 已 完工；故渊湖度假酒店正在 有序推进 ；常德市国防教育文化产业园一期已动工建设 .
⑥满意度。现场调查的社会公众满意度 90 %。
综合评价结果
2022年 常德市桃花源风景名胜区管理局 各项工作完成较好，全年工作按年初总体目标有序推进，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，部门整体支出绩效为“优秀”。
五、存在的问题
（一）预算绩效管理待加强
桃花源管理区预算绩效管理起步晚，落实预算绩效管理的力度不够。区直单位对预算绩效管理政策要求理解不够，在绩效目标申报、绩效管理制度建设等方面存在欠缺。
（二）预算执行进度相对较慢
部分项目实施较晚，结算支出时间滞后。
六、改进的措施
（一）加强预算绩效管理
一是加强制度建设。根据上级预算绩效管理政策要求，研究制定区本级预算绩效管理办法，明确绩效目标申报、绩效自评、第三方绩效评价、评价结果运用等管理程序和操作细则。
二是加强业务学习。由区财政局牵头，采取“请进来，走出去”等方式定期组织全区预算单位预算绩效管理培训，全面提升全区预算绩效管理业务水平。
三是明确绩效责任。按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，压实各预算单位绩效责任，将绩效评价结果运用与预算安排挂钩，压减无效支出，追究绩效责任。
（二）加快执行进度
加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度。
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