常德市公安局桃花源分局2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市公安局桃花分局单位 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公安局桃花源分局 单位概况

一、 部门职责

常德市公安局桃花源分局是常德市公安局市直派驻分局，主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、 剥夺政治权利 的罪犯执行刑罚；

12、监督管理 计算机信息系统 的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导 治安保卫委员会 等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市公安局桃花源分局 单位内设机构包括： 本单位内设下级二层单位6个，所属事业单位0个。

内设二层单位分别是：指挥中心、刑侦大队、治安大队、交警大队、桃花源派出所、旅游警察大队。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 常德市公安局桃花源分局 单位202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市公安局桃花源分局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市公安局桃花源分局 公开0 5 表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 3763.89 万元。与上年相比，增加 1607.62 万元，增长 74.56 %， 增长原因为 增加了基建项目业务技术用建设 经费收入 。 支出 总计 3763.89 万元。与上年相比，增加 1607.62 万元，增长 74.56 %， 增长原因为 增加了基建项目业务技术用建设 费用支出 。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 3763.89 万元，其中：财政拨款收入 3763.89 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 3763.89 万元，其中：基本支出 1517.62 万元，占 40 %；项目支出 2246.27 万元，占 60 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收、支总计 3763.89 万元，与上年相比，增加 1607.62 万元,增长 74.56 %， 增长原因为 增加了基建项目业务技术用建设 费用收支 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 3763.89 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 1135.9 万元，增长 43.22 %，主要是因为 增加了基建项目业务技术用建设经费使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 3763.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1233.32 万元，占 33 %； 公共安全 （类）支出 2530.57 万元，占 67 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 3763.89 万元，支出决算数为 3763.89 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行 （项） 。

年初预算为 1233.32 万元，支出决算为 1233.32 万元，完成年初预算 100 % 。

2、 公共安全支出（类）公安（款） 执法办案 （项 ） 。

年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元 ， 完成年初预算 100 % 。

3、 公共安全支出（类）公安（款） 事业运行 （项 ） 。

年初预算为 2100 万元，支出决算为 2100 万元 ， 完成年初预算 100 % 。

4、 公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出 （项 ） 。

年初预算为 341.57 万元，支出决算为 341.57 万元 ， 完成年初预算 100 % 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 1517.62 万元，其中：

人员经费 1169.58 万元，占基本支出的 77 %,主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、机关事业韵基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 。

公用经费 348.04 万元，占基本支出的 23 %，主要包括办 公费、印刷费、咨询费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 因 支出预算为零无法计算 完成预算 的百分比 。 主要原因是 2 022年度我单位未开展 因公出国（境） 活动。

公务接待费支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少 10.32 万元，减少 97.88 %,减少的主要原因是 财政资金紧张本单位极限压制支出 。

公务用车购置费支出预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成预算的 100 %，与上年相比增加 14.83 万元， 由于 上年度数 为零无法计算百分比 。

公务用车运行维护费支出预算为 27.71 万元，支出决算为 27.71 万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少 22.8 万元，减少 45.13 %,减少的主要原因是 财政资金紧张本单位极限压制支出 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.5 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 42.54 万元，占 99.5 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 2022年度我单位未开展 因公出国（境） 活动 。

2、公务接待费支出决算为 0.22 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 11 人次，主要是 工作交流 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 42.54 万元，其中：公务用车购置费 14.83 万元， 常德市公安局桃花源分局桃花源派出所新增 公务用车 1 辆 。 公务用车运行维护费 27.71 万元，主要是 车辆油费、维修费及日运行费等 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门202 2 年度机关运行经费支出 348.04 万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少 442.1 万元，降低 55.95 %。主要原因是 财政资金紧张本单位极限压制支出。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本部门开支会议费 0.08 万元，用于召开 办公 会议，人数 40 人，内容为 专项 工作调度 ；开支培训费 0.02 万元，用于开展 专业 培训，人数 3 人，内容为 无人机飞行证专业培训 。

十二 、关于政府采购支出说明

本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 （因政府采购总额为零无法计算百分比） ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 （因政府采购总额为零无法计算百分比） 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 （因货物支出金额为零无法计算百分比） ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 （因工程支出金额为零无法计算百分比） 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 （因服务支出金额为零无法计算百分比） 。

十三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3763.89万元。从评价情况来看，基本达到了绩效目标，保障了公安相关业务的正常开展，详见第五部分附件。

（二） 存在的问题及原因分析

1、政府采购、预算编制有待优化。因为年初采购预算是上年度末编制的，年内部分项目往往根据年度工作任务和实际，需要在实际采购中予以调整。

2、绩效目标工作机制有待进一步完善，由于平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市公安局桃花源分局为区财务一级预算单位，下设有指挥中心、刑侦大队、治安大队、交警大队、桃花源派出所、旅游警察大队内设6个二层单位，单位民警编制36人，辅警编制106人，截止2022年12月份在编在职民警35人，辅警94人。

（二）单位主要职责

常德市公安局桃花源分局是常德市公安局市直派驻分局，主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利 的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统 的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会 等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、 部门整体支出 预算安排及执行 情况

20 2 2 年， 本 部门 整体 年初预算 3763.89万元，实际支出 3763.89 万元，预算执行率为 100 % 。

部门 基本支出 预算及执行情况

202 2 年， 本年收入为 1517.99，实际 支出 1517.62 万元， 占总支出的 40%，预算执行率为 100 % ，其中人员经费 1169.58万元，占基本支出的77%，公用经费348.04万元，占基本支出的23% 。

2.本部门专项经费预算及执行情况

（1） 2022 年，本部门专项资金年初 预算 2246.27 万元，实际支出 2246.27万元， 占总支出 60%， 预算执行率为 100 % ， 主要原因按规定要求，序时进度支付。

（2） 对所管理的专项资金逐个进行基本情况介绍，内容包括设立 背景 、政策依据 、 组织管理 、 实施内容 、 预算安排及执行情况 等。

专项 经费 安排及执行情况

202 2 年专项资金预算 2246.27 万元，分为两个部分：（ 1 ） 其他公共服务支出房屋建筑物购建 2100 万元；（ 2 ） 其他公共安全支出基础设施建设 341.57万元 。

其他公共服务支出房屋建筑物购建 2100 万元，占资金总量的 93.4 % ，主要用于 常德市业务技术用房项目建设。解决公安分局办公场所不规范、用房设施不足问题，推进公安侦查、执法办案、政务服务、指挥调度等技术业务场所集中规范管理，提高办案 能力，提升打击犯罪能力水平，维护社会和谐稳定 。

其他公共安全支出基础设施建设 341.57 万元 ， 占资金总量的 39.7%， 主要用于智慧系统工程建设资金支付 、维护，方式为按实结算，跟踪审计。

三、部门整体支出绩效情况

2022 年来，桃花源公安分局在市局党委、区工委及分局党组的 正确 领导下，在上级各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 二十 大精神为指导， 认真贯彻落实习近平总书记关于公安工作的重要讲话、指示、训词精神，以防范化解重点风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，持续推进稳定、平安、创新、保障“四轮驱动”，奋力推进辖区平安建设，法制教育建设， 举全局之力服务管理区经济建设大局，确保了全区社会政治、治安秩序的平安稳定。

（一） 举全力深化公安队伍建设，立治有体、施治有序

1、 持续 深化 教育整顿， 加强队伍政治建设。 分局全年始终 把队伍教育整顿工作作为一项重要的政治任务抓实抓细 ， 依据《湖南省警务辅助人员条例》及《常德市公安局警务辅助人员管理办法》，分局制定了《桃花源公安分局辅警管理办法》，推行了以定编制、定岗位、定保障和统一工资发放、统一辅警招录“三定二统一”为主要内容的公安辅警队伍管理改革;各用工单位根据自身实际，建立了日常管理制度加强管理。

2、 立足党风廉政建设 ， 提升 队伍政治素养 。 今年以来， 按照分局党组的要求，督促分局各党支部按质按量完成好“三会一课”、“导师帮带制”系统维护及资料上传，完成了上级交办的各项任务。 班子成员通过观看《拒腐防变》等音像资料、签订 《党风廉政建设责任状》《“一岗双责”责任书》 等方式 ， 正确理解掌握党和国家关于拒腐防变方面的方针政策和有关知识，了解贪腐者坠入深渊的历程，敲响拒腐防变的警钟，形成在监督中兴廉政教育，在廉政教育中促监督的良好局面；。

3、 加大宣传引导力度，树立公安铁军形象。 桃花源公安宣传工作立足基层、充分挖掘队伍建设亮点及凸显的先进事迹典型， 2022 年 共 发布稿件 135 件， 央 级媒体 21 篇、省级媒体 63 篇、市级媒体 54 余篇 、 公安内网73篇， 微信公众平台发稿 350余 期，原创 170 期 ， 圆满完成市、区两级绩效考核工作指标任务 。

（二）、聚合力加强社会维稳举措，落实有效、抓铁有痕

1、 狠抓“三重”管控，深入推进隐患整治。 结合我区实际情况， 全面加强重点场所、行业、部位风险隐患排查， 以 15 个村 2 个居委会为评估对象，健全桃花源公安分局县域警务“八大机制”，充分利用“333”巡逻防控工作体系，日常化开展加强“三区”巡逻防控，实行节点警务，推行“情指勤舆”一体运行，全力确保全区社会大局平安稳定。 。

2、加大巡防密度，提升社会面管控力。 今年来分局依托分局“333”社会巡逻防控机制 ， 严格落实“135”快反机制 、 24小时值班备勤制度，坚持车巡、步巡、网巡相结合，白天夜晚不间断的立体化巡逻防控格局。 实现“有警处警，无警巡逻”的“动中备勤”，加强对社会治安的管控能力，极限挤压违法犯罪空间，最大程度上使群众有难有依、遇难可依，进一步提高群众的见警率，提升人民群众的满意度和安全感，使 桃花源公安 真正成为桃花源的守护神。

3、重拳出击严打犯罪，各类打击成效创新高。 分局不断强化破案打击主业责任意识，持续加压发力，202 2 年圆满完成市、区两级绩效考核工作指标任务。202 2 年以来， 全区共立刑事案件 55起，相比上年上升19.56%，刑事案件破案34起，同比上升30.76%，抓获各类违法犯罪人员88人，相比2021年抓获人数上升44.26%；采取刑事强制措施62人，同比上升37.77%；移送起诉47人，同比上升11.9%。 其中电诈案件破案数与抓获数百名警力比均位居全市前列。 切实夯实我区打击违法犯罪工作，有效维护了我区社会和谐稳定。

4、 全面压实疫情防控责任。 自全年开展疫情防控工作以来，桃花源公安充分发挥“ 333 ”巡防机制督促督导各重点场所，一是落实各单位管理责任。 二是压实主体责任，进一步强化重点场所主体责任.

5、 全力升级景区警务模式。 一是落实落细“三心五化”景区警务模式， 公安分局围绕“三心”目标，做好文明旅游的“宣传员”、和谐旅游的“维护员”、安全旅游的“保障员”、旅游秩序的“守护员” ，做到环境安心、游客顺心、服务贴心紧贴 景区警务“五化”举措 ， 巡逻防控精细常态化 ， 以新时代县域警务工作精神为指引，创新“333”社会巡逻防控机制。

6、 抓基层基础，夯实工作根基。 一是抓好了基础信息采集服务大数据警务。 采取普遍采集与入户采集相结合举措，对二代指纹、男性图谱建设血样采集、三实信息采集 及公安外部数据归集进行挂图作战。二代指纹、Y库、三实信息采集率始终均稳居全市前列， 其中指纹采集工作位居全市第 3， 公安外部数据归集上传达数万条。 抓好了辖区 校园安防 管理 ， 全面落实“护校安园”整治工作，建立健全护校安园长久机制。桃花源公安提前部署，积极开展校园安保工作。

7、完善政务服务，提升群众满意度。 公安政务服务绩效考评相关工作落实落地，全面深化“互联网+公安政务服务”战略，有力促进公安政务服务工作提质增效 。 今年来，全区均已完成通行码宣传推广工作，申请率达100%。

四 、存在的问题及原因分析

1.政府采购、预算编制有待优化。因为年初采购预算是上年度末编制的，年内部分项目往往根据年度工作任务和实际，需要在实际采购中予以调整。

2、 绩效目标工作机制有待进一步完善，由于平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控。

3、经费保障不足， 的主要原因为 财政资金紧张， 部分专项资金年度工作计划确定较迟 ，导致一些工作已完成资金没有到位。

五、下一步改进措施

（一）加强预算管理

优化政府采购预算编制。全面完整收集预算编制的采购需求，结合年度工作任务和发展形势，科学制定采购预算，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。

（二）完整申报绩效目标

要以加强培训为基础，以强化检查为保障，以绩效考核为手段，狠抓规范化管理，提高全局绩效管理水平。

（三）加强制度建设

加强财务管理，严格财务审核、将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

六 、其他需说明的问题

无